|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.565.981/0001-78 - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
|
|
Processo
|
23545.000835/2016-83
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NASDEPENDÊNCIAS DO IFES - CAMPUS MONTANHA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 48.277,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.277,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 174.095,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2017
|
00004/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000835/2016-83
|
02/05/2017
|
01/05/2018
|
39.258,84
|
1
|
0,00
|
|
19/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 01/05/2019.
|
02/05/2018
|
01/05/2019
|
41.764,92
|
12
|
3.480,20
|
|
08/08/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO CONVENÇÃO COLETIVA, O VALOR GLOVAL DO CONTRATO 04/2017 IMPORTAVA EM R$ 41.764,92 E RECEBE UM ACRÉSCIMO DE R$ 1.134,60 E AGORA PASSA A IMPORTAR O VALOR GLOBAL R$ 42.899,52.
|
08/08/2018
|
01/05/2019
|
42.899,52
|
1
|
0,00
|
|
22/04/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2017 POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU SEJA ATÉ01/05/2020, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
|
02/05/2019
|
01/05/2020
|
42.899,52
|
1
|
0,00
|
|
27/04/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO, O OBJETO DESTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 01/05/2021.
|
02/05/2020
|
01/05/2021
|
44.424,12
|
1
|
0,00
|
|
23/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 01/05/2022, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
|
02/05/2021
|
01/05/2022
|
39.258,84
|
1
|
39.258,84
|
|
27/04/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, POR MAIS 2 (DOIS) MESES, OU SEJA, ATÉ 01/07/2022, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
|
02/05/2022
|
01/07/2022
|
48.277,16
|
1
|
48.277,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158884
|
2022NE000005
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.783,52
|
0,00
|
0,00
|
26.783,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2017NE800085
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2018NE800005
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2019NE800011
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2020NE800011
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2021NE000022
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.545,80
|
0,00
|
0,00
|
36.545,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
48277.16
|
48277.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
