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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00062/2017
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00035/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.908.313/0001-78 - BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA
Processo 23792.000100/2017-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRADE AUXILIAR DE LIMPEZA, PORTEIRO, ZELADOR E SERVENTE DE PEDREIRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO IFMG - CAMPUS BETIM.
Informações Complementares
Vig. Início 18/12/2017
Vig. Fim 17/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 41.602,81
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 41.602,81
Valor Acumulado R$ 851.965,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2017 00062/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000100/2017-19 18/12/2017 17/12/2018 351.647,40 1 0,00
17/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE UM POSTO PORTEIRO , PERFAZENDO ACRÉSCIMO DE 11,05% DO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 18/12/2017. 17/04/2018 16/04/2019 25.950,02 8 3.237,66
30/08/2018 00002/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DECORRENTE DO QUANTITATIVO DO VALE TRANSPORTE DOS POSTOS DO TRABALHO. 30/08/2018 17/12/2018 4.264,63 1 0,00
02/10/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 18/12/2018 À 17/12/2018. 18/12/2018 17/12/2019 436.051,92 12 36.337,66
24/10/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 62/2017. 18/12/2019 17/12/2020 436.051,92 1 0,00
29/10/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO POR 12 MÊSES. 18/12/2020 17/12/2021 477.934,08 1 0,00
30/09/2021 00006/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº62/2017 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23792.001416/2021-12. 18/12/2017 17/12/2021 351.647,40 1 351.647,40
20/10/2021 00007/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23792.001479/2021-61. 18/12/2021 17/12/2022 351.647,40 1 351.647,40
20/10/2021 00008/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº62/2017 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23792.001416/2021-12 18/12/2017 17/12/2022 351.647,40 1 351.647,40
16/02/2022 00008/2022 Termo Aditivo O presente termo aditivo tem como objeto o reequilíbrio de valores do Contrato nº 62.2017, conforme documentos anexos ao processo SEI n° 23792.001892/2021-25 18/12/2017 17/12/2022 351.647,40 1 351.647,40
24/03/2022 00009/2022 Termo Aditivo O presente termo aditivo tem como objeto o reequilíbrio de valores do Contrato nº 62.2017, conforme documentos anexos ao processo SEI n° 23792.000345/2022-11. 18/12/2017 17/12/2022 351.647,40 1 351.647,40
05/04/2022 00010/2022 Termo Aditivo CONCEDER REAJUSTE OSCILAÇÃO DE MERCADO VALE TRANSPORTE 18/12/2017 17/12/2022 41.602,81 1 41.602,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155678 2021NE000003 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 359.678,55 0,00 0,00 266.692,17 92.986,38 0,00 0,00 92.986,38
155678 2022NE000021 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 59.681,99 0,00 0,00 59.681,99 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2022NE000028 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2017NE803057 LFUNCP01BTR - FUNCIONAMENTO - BETIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2018NE800028 LFUNCP01BTR - FUNCIONAMENTO - BETIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2018NE800015 LFUNCP01BTR - FUNCIONAMENTO - BETIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2019NE800016 LFUNCP01BTR - FUNCIONAMENTO - BETIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2020NE800110 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2022NE000035 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 369.903,64 0,00 6.574,96 363.328,67 0,02 0,01 0,01 6.574,96
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 1 3941.24 3941.2400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO - OUTRA PRODUTIVIDADE 6 3901.25 23407.5000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 4574.55 9149.1000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 5104.97 5104.9700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo