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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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711000 - GCM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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711000 - GCM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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711000 - GCM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA
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Processo
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61001.002351/2023-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS
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Informações Complementares
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VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CON...
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Vig. Início
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28/08/2023
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Vig. Fim
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28/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.052,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 105.052,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61001.002351/2023-34
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28/08/2023
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28/08/2024
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73.787,50
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1
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73.787,50
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23/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1- A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11000/2023-007/00 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/08/2024 A 28/08/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 2- REAJUSTAR O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, EM FUNÇÃO DA CORREÇÃO PELA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, EQUIVALENDO A 4,498250%, CONFORME PREVISTO NO SUBITEM 7.2, DO CONTRATO INICIAL. EM 28/08/2024, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 77.108,32 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).1.1.3. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE ATÉ 25% CONSISTENTE EM R$ 18.884,72 (DEZOITO MIL,OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 24,49% DAS QUANTIDADES INICIAIS ATUALIZADAS DO CONTRATO N° 11000/2023-007/00, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI 14.133/21.
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28/08/2024
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28/08/2025
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95.993,04
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1
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95.993,04
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22/08/2025
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11000/2023-007/00 POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/08/2025 A 28/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N° 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O PREÇO UNITÁRIO PELO ÍNDICE IPCA, PARA O PERÍODO DE 08/2024 A 07/2025, NOS TERMOS DO ITEM 7.2 DO TERMO DE CONTRATO. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
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28/08/2025
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28/08/2026
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101.011,17
|
1
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101.011,17
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27/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA (1.1.1) E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IPCA ACUMULADO (1.1.2).
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28/08/2026
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28/08/2027
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105.052,08
|
1
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105.052,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
711000
|
2024NE000540
|
E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
711000
|
2024NE000541
|
E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.599,15
|
0,00
|
0,00
|
8.599,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
711000
|
2024NE000678
|
E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.676,64
|
0,00
|
0,00
|
3.676,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
711000
|
2025NE000693
|
E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
523,52
|
0,00
|
0,00
|
523,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
711000
|
2025NE001066
|
E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
499,72
|
499,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
711000
|
2025NE001069
|
E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
108,35
|
108,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
711000
|
2026NE000214
|
E4A2DVAZ9PM - DESPESASA VARIADAS - GCM.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
993,18
|
0,00
|
0,00
|
993,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
167
|
266.33
|
44477.1100
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
423
|
91.45
|
38683.3500
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
62
|
89.2
|
5530.4000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
37
|
253.38
|
9375.0600
|
|
Material
|
FLOR NATURAL
|
62
|
112.68
|
6986.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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