|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160372 - CMDO AD/3
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160372 - CMDO AD/3
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160372 - CMDO AD/3
|
|
Número da Compra
|
00054/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.388.471/0001-06 - COPREL TELECOM LTDA.
|
|
Processo
|
64261.001946/2023-08
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO DE PROVEDOR
|
|
Informações Complementares
|
NUP: 64261 .001946/2023-08 DISPENSA: 52-2023 CON...
|
|
Vig. Início
|
13/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.914,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.914,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 230.708,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/04/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64261.001946/2023-08
|
13/04/2023
|
13/04/2025
|
5.397,40
|
1
|
5.397,40
|
|
28/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À REDE DE INTERNET POR MEIO DE PROVEDOR
|
13/04/2025
|
13/04/2027
|
6.914,16
|
1
|
6.914,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167372
|
2024NE000325
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.504,00
|
2.545,27
|
0,00
|
958,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167372
|
2025NE000150
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.650,00
|
1.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167372
|
2026NE000141
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.079,48
|
809,61
|
0,00
|
269,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167372
|
2026NE000323
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
576,18
|
576,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
24
|
288.09
|
6914.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.493.040-**
|
VALDIR LUIS MIHL FREHLICH
|
Fiscal Substituto
|
|
***.942.083-**
|
DENILSON ROSENO NUNES DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
