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Órgão 26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
Unidade da Prestação do Serviço 158658 - UNILA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158658 - UNILA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158658 - UNILA
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.475.237/0001-30 - A.P. DUARTE & CIA LTDA
Processo 23422.017595/2023-94
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FRETAMENTO EM ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, VAN E VEÍCULO EXECUTIVO, NO ÂMBITO LOCAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, TRASLADOS E LOCAÇÕES DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DA CONTRATANTE
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2023
Vig. Fim 01/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.313.536,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 109.461,40
Valor Acumulado R$ 4.554.313,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/08/2023 00021/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.017595/2023-94 01/09/2023 01/09/2025 1.047.133,70 12 87.261,14
29/08/2024 00018/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO PELO IPCA DO PERÍODO DE 06/2023 A 06/2024 01/09/2024 01/09/2025 1.090.529,01 12 90.877,42
20/12/2024 00024/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE APROXIMADAMENTE 3,55% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 20/12/2024 01/09/2025 1.129.290,50 12 94.107,54
28/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 8.124 UNIDADES AO ITEM 2 DO GRUPO 1 DO CONTRATO, EQUIVALENTE A 8,96% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 01/03/2025 01/09/2025 1.188.270,74 12 99.022,56
15/08/2025 00017/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/09/2025 ATÉ 01/09/2026 E REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO PELO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 06/2024 A 05/2025 PELO ÍNDICE DE 5,3196% A PARTIR DE 01/06/2025 01/09/2025 01/09/2026 1.253.462,90 12 104.455,24
14/07/2026 00023/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/09/2026 A 01/09/2027 E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO PELO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 06/2025 A 05/2026 DE 4,7249%, A PARTIR DE 01/06/2026 14/07/2026 01/09/2027 1.313.536,80 12 109.461,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158658 2023NE000374 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 67.084,45 18.303,90 0,00 48.780,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2023NE000432 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 51.542,18 396,35 0,00 51.145,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2024NE000085 MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2024NE000173 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 188.822,84 37.805,53 3.448,47 147.568,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2024NE000212 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 289.942,96 67.490,25 105,88 222.346,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2025NE000162 MDB11G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 282.995,63 9.004,38 7.635,65 266.355,60 9.004,38 0,00 0,00 16.640,03
158658 2025NE000402 MCONVG1900N - ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.507,18 0,00 0,00 13.507,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2026NE000532 MDB00G1900N - MDB00G1900N - ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 47.372,81 26.315,54 0,00 21.057,27 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2025NE000731 MDB11G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.461,31 0,00 0,00 21.461,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2026NE000270 MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.082,11 9.754,90 0,00 327,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2026NE000271 MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 716,81 0,00 0,00 716,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2026NE000483 MDB00G1900N - MDB00G1900N - ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 123.989,62 80.650,21 0,00 43.339,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2026NE000680 MDA00G1900N - MDA00G1900N - ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.972,41 0,00 0,00 12.972,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3277 2026-08-24 23422.017595/2023-94 2026-09-04 12686.93
3284 2026-08-27 23422.017595/2023-94 2026-09-04 13395.58
3285 2026-08-27 23422.017595/2023-94 2026-09-04 612.69
3263 2026-08-12 23422.017595/2023-94 2026-09-04 1370.12
3262 2026-08-12 23422.017595/2023-94 2026-09-04 1370.12
2177 2024-04-10 23422.006468/2024-28 2024-04-16 13119.36
2341 2024-10-02 23422.006468/2024-28 2024-10-04 5681.05
1878 2023-09-22 23422.017595/2023-94 2023-09-25 11716.57
1877 2023-09-22 23422.017595/2023-94 2023-09-25 5673.90
1915 2023-10-11 23422.017595/2023-94 2023-10-11 10251.44
1884 2023-09-27 23422.017595/2023-94 2023-10-11 1246.25
1962 2023-11-06 23422.017595/2023-94 2023-11-08 5089.00
1961 2023-11-06 23422.017595/2023-94 2023-11-08 8610.54
1956 2023-11-04 23422.017595/2023-94 2023-11-08 20279.79
5 2023-11-06 23422.017595/2023-94 2023-11-08 15004.85
3 2023-11-06 23422.017595/2023-94 2023-11-08 947.15
4 2023-11-06 23422.017595/2023-94 2023-11-08 687.93
2009 2023-11-29 23422.018160/2023-44 2023-12-01 12205.45
2013 2023-11-30 23422.017595/2023-94 2023-12-01 8213.51
2165 2024-03-28 23422.006468/2024-28 2024-04-05 26597.83
2167 2024-03-28 23422.006468/2024-28 2024-04-05 11858.10
2166 2024-03-28 23422.006468/2024-28 2024-04-05 5371.66
2163 2024-03-28 23422.006468/2024-28 2024-04-16 24452.58
2176 2024-04-10 23422.006468/2024-28 2024-04-16 8937.01
2184 2024-04-15 23422.006468/2024-28 2024-04-16 5480.16
2397 2024-11-06 23422.006468/2024-28 2024-11-11 571.07
19 2024-11-13 23422.006468/2024-28 2024-11-14 23621.80
2350 2024-10-09 23422.006468/2024-28 2024-10-25 5938.43
2272 2024-08-09 23422.006468/2024-28 2024-08-14 24379.55
2270 2024-08-09 23422.006468/2024-28 2024-08-14 25075.04
2293 2024-09-06 23422.006468/2024-28 2024-09-09 7262.82
2374 2024-10-24 23422.006468/2024-28 2024-10-25 571.07
2318 2024-09-17 23422.006468/2024-28 2024-09-19 14303.99
2319 2024-09-17 23422.006468/2024-28 2024-09-19 17936.29
2320 2024-09-17 23422.006468/2024-28 2024-09-19 11180.40
2329 2024-09-25 23422.006468/2024-28 2024-10-04 7608.48
2330 2024-09-25 23422.006468/2024-28 2024-10-04 2658.10
2335 2024-09-28 23422.006468/2024-28 2024-10-04 24691.21
2426 2024-11-21 23422.006468/2024-28 2024-11-22 24656.75
2340 2024-10-01 23422.006468/2024-28 2024-10-04 8508.68
2342 2024-10-02 23422.006468/2024-28 2024-10-04 1432.88
2405 2024-11-08 23422.006468/2024-28 2024-11-11 10180.73
2378 2024-10-26 23422.006468/2024-28 2024-11-11 23551.34
2400 2024-11-06 23422.006468/2024-28 2024-11-11 820.27
2398 2024-11-06 23422.006468/2024-28 2024-11-11 18402.21
2424 2024-11-19 23422.006468/2024-28 2024-11-22 1048.70
2452 2024-12-05 23422.006468/2024-28 2024-12-16 1048.70
2470 2024-12-16 23422.006468/2024-28 2024-12-16 16523.76
2475 2024-12-20 23422.006468/2024-28 2025-01-06 11942.39
2474 2024-12-20 23422.006468/2024-28 2025-01-06 23637.95
2545 2025-02-18 23422.006468/2024-28 2025-02-18 5033.74
2538 2025-02-13 23422.006468/2024-28 2025-02-18 12948.75
2537 2025-02-12 23422.006468/2024-28 2025-02-18 16937.46
2555 2025-02-24 23422.004459/2025-83 2025-03-10 716.44
2557 2025-02-26 23422.004459/2025-83 2025-03-10 571.07
2568 2025-03-06 23422.004459/2025-83 2025-03-10 1329.05
2578 2025-03-19 23422.006468/2024-28 2025-03-20 13970.03
2691 2025-07-14 23422.004459/2025-83 2025-07-16 27413.66
2665 2025-06-27 23422.004459/2025-83 2025-07-02 11453.70
2685 2025-07-09 23422.004459/2025-83 2025-07-16 12104.21
2664 2025-06-27 23422.004459/2025-83 2025-07-02 13070.44
2714 2025-08-01 23422.004459/2025-83 2025-08-04 3987.15
2712 2025-07-28 23422.004459/2025-83 2025-08-04 13507.18
2718 2025-08-04 23422.004459/2025-83 2025-08-04 716.44
2732 2025-08-13 23422.004459/2025-83 2025-08-20 9822.84
2745 2025-08-19 23422.004459/2025-83 2025-08-20 986.40
2780 2025-09-19 23422.004459/2025-83 2025-09-22 20581.49
2776 2025-09-15 23422.004459/2025-83 2025-09-22 11620.02
2847 2025-10-29 23422.004459/2025-83 2025-10-31 27631.18
2846 2025-10-28 23422.004459/2025-83 2025-10-31 5401.63
2824 2025-10-16 23422.004459/2025-83 2025-10-24 12762.13
2873 2025-11-11 23422.004459/2025-83 2025-11-12 15290.02
2857 2025-11-01 23422.004459/2025-83 2025-11-12 1104.72
2867 2025-11-07 23422.004459/2025-83 2025-11-12 1104.72
2858 2025-11-03 23422.004459/2025-83 2025-11-12 25864.98
2917 2025-11-25 23422.004459/2025-83 2025-11-28 8828.92
2890 2025-11-14 23422.004459/2025-83 2025-11-28 603.88
2869 2025-11-10 23422.004459/2025-83 2025-11-28 3876.00
2921 2025-11-27 23422.004459/2025-83 2025-11-28 8455.54
2918 2025-11-27 23422.004459/2025-83 2025-11-28 21461.31
2932 2025-12-01 23422.017595/2023-94 2025-12-12 18477.74
2931 2025-12-01 23422.017595/2023-94 2025-12-12 1104.72
2935 2025-12-03 23422.017595/2023-94 2025-12-12 1104.72
2936 2025-12-03 23422.017595/2023-94 2025-12-12 1104.72
2948 2025-12-09 23422.004459/2025-83 2025-12-12 26902.72
3036 2026-03-17 23422.017595/2023-94 2026-04-01 9721.19
3173 2026-06-12 23422.017595/2023-94 2026-06-29 24515.92
3140 2026-05-28 23422.017595/2023-94 2026-06-29 11781.00
3141 2026-05-28 23422.017595/2023-94 2026-06-29 7042.49
3175 2026-06-16 23422.017595/2023-94 2026-06-29 4921.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FRETAMENTO 20 792.11 15842.2000
Serviço FRETAMENTO 20 1469.41 29388.2000
Serviço FRETAMENTO 40 499.36 19974.4000
Serviço FRETAMENTO 15 1156.92 17353.8000
Serviço FRETAMENTO 50 739.84 36992.0000
Serviço FRETAMENTO 10000 6.77 67700.0000
Serviço FRETAMENTO 15000 6.77 101550.0000
Serviço FRETAMENTO 20 849.42 16988.4000
Serviço FRETAMENTO 10000 4.98 49800.0000
Serviço FRETAMENTO 15000 8 120000.0000
Serviço FRETAMENTO 33124 8.02 265654.4800
Serviço FRETAMENTO 10000 8.34 83400.0000
Serviço FRETAMENTO 18 904.99 16289.8200
Serviço FRETAMENTO 10000 7.68 76800.0000
Serviço FRETAMENTO 20 1434.86 28697.2000
Serviço FRETAMENTO 50 516.55 25827.5000
Serviço FRETAMENTO 10000 5.97 59700.0000
Serviço FRETAMENTO 15000 5.51 82650.0000
Serviço FRETAMENTO 10000 6.54 65400.0000
Serviço FRETAMENTO 10000 5.18 51800.0000
Serviço FRETAMENTO 5000 6.32 31600.0000
Serviço FRETAMENTO 20 632.42 12648.4000
Serviço FRETAMENTO 20 1091.24 21824.8000
Serviço FRETAMENTO 40 391.39 15655.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.200.189-** LEONARDO USUKURA Fiscal Técnico
***.114.369-** KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO Gestor
***.689.389-** MARCIO APARECIDO YOKOMIZO Fiscal Técnico
***.497.519-** DIEGO SANTOS DE SOUZA Gestor
***.303.199-** RODRIGO PINHEIRO COSTA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3° Termo Aditivo 534.63 KB 20/03/2025 11:11:42
2024NE085 41.38 KB 02/09/2024 15:11:11
1° Termo Aditivo 2.07 MB 02/09/2024 15:08:04
2023NE432 41.38 KB 02/10/2023 10:23:50
2023NE374 40.14 KB 01/09/2023 11:12:09
Contrato 415.50 KB 01/09/2023 11:11:42
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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