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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 154459 - PROCULT/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 154459 - PROCULT/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00414/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153062 - UFMG
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 31.605.058/0001-92 - FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE
Processo 23072.246731/2023-56
Objeto CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO “ARTE, CULTURA E CIDADANIA” .
Informações Complementares ALESSANDRO FERNANDES MOREIRA (REITOR DA UFMG) E PE...
Vig. Início 31/08/2023
Vig. Fim 31/08/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.631.762,17
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.631.762,17
Valor Acumulado R$ 7.131.762,17
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/08/2023 00414/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00414/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.246731/2023-56 31/08/2023 31/08/2026 7.131.762,17 1 7.131.762,17
19/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PROJETO APOIADO PELA CONTRATADA RECEBEU NOVO APORTE NO MONTANTE DE R$500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). 19/11/2023 31/08/2026 7.631.762,17 1 7.631.762,17
03/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 414/2023 POR 24 (VINTE) MESES, ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2028. 03/06/2026 31/08/2028 7.631.762,17 1 7.631.762,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154459 2023NE000015 M20RKG1944N - ATIVID.DE CAMPO ENG. MATERIAIS (FEMAT) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 231.579,00 0,00 0,00 231.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154459 2025NE000009 M20RKG1944N - ATIVID.DE CAMPO ENG. MATERIAIS (FEMAT) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 430.201,57 0,00 0,00 430.201,57 0,00 0,00 0,00 0,00
154459 2025NE000010 M20RKG1944N - ATIVID.DE CAMPO ENG. MATERIAIS (FEMAT) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.718,34 0,00 0,00 8.718,34 0,00 0,00 0,00 0,00
154459 2025NE000020 M20RKG1944N - ATIVID.DE CAMPO ENG. MATERIAIS (FEMAT) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.760,57 0,00 0,00 27.760,57 0,00 0,00 0,00 0,00
154459 2025NE000018 M20RKG1971N - SERVICO DE ROCADA - MC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154459 2026NE000022 M20RKG1944N - ATIVID.DE CAMPO ENG. MATERIAIS (FEMAT) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.095,96 0,00 0,00 45.095,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154459 2026NE000026 M0000G1544N - PROCULT - EMENDAS INDIVIDUAIS - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154459 2026NE000025 M0000G1544N - PROCULT - EMENDAS INDIVIDUAIS - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154459 2026NE000029 M20RKG1971N - SERVICO DE ROCADA - MC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.162,14 162,16 0,00 1.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154459 2026NE000009 M20RKG1944N - ATIVID.DE CAMPO ENG. MATERIAIS (FEMAT) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154459 2026NE000020 M20RKG1944N - ATIVID.DE CAMPO ENG. MATERIAIS (FEMAT) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.535,88 0,00 0,00 20.535,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
551 2026-07-07 23072.246731/2023-56 2026-07-14 1999.98
563 2026-07-15 23072.246731/2023-56 2026-07-17 100000.00
579 2026-08-12 23072.246731/2023-56 2026-08-14 7631762.17
595 2026-09-24 23072.246731/2023-56 2026-09-24 7631762.17
330 2025-06-02 23072.246731/2023-56 2025-06-03 27760.57
287 2025-03-20 23072.246731/2023-56 2025-03-20 50000.00
2025/16 2025-03-21 23072.246731/2023-56 2025-03-24 8718.34
295 2025-04-03 23072.246731/2023-56 2025-04-03 100000.00
328 2025-05-27 23072.246731/2023-56 2025-05-29 3700.00
332 2025-06-06 23072.246731/2023-56 2025-06-06 100201.57
351 2025-07-10 23072.246731/2023-56 2025-08-18 70000.00
403 2025-10-09 23072.246731/2023-56 2025-10-09 60000.00
415/2025 2025-11-10 23072.246731/2023-56 2025-11-10 50000.00
496/2026 2026-04-28 23072.246731/2023-56 2026-04-28 45095.96
523/2026 2026-05-28 23072.246731/2023-56 2026-05-28 100000.00
524/2026 2026-05-28 23072.246731/2023-56 2026-05-28 100000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR 1.0701089 7131762.17 7631762.1708
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo