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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
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Número da Compra
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00016/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.343.712/0001-52 - MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23200.000300/2017-94
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA E CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX PARA ESTE IFTM - CAMPUS UBERABA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2017
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Vig. Fim
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26/12/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 8.327,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.655,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2017
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00021/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.000300/2017-94
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27/12/2017
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26/12/2018
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16.655,00
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1
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16.655,00
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13/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PORROGAR, DE FORMA AMIGÁVEL, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES, SENDODE 27/12/2018 A 26/12/2019, NOS MESMOS TERMOS E CONDIÇÕES.
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27/12/2018
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26/12/2019
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16.655,00
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1
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0,00
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23/12/2019
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00002/2020
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAMANUTENÇÃO DE PABX
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27/12/2019
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26/06/2020
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8.327,50
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1
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0,00
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23/06/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR DE FORMA AMIGÁVEL NOS TERMOSDO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 6 (SEIS) MESES, SENDO DE 27/06/2020 A 26/12/2020, NOS MESMOS TERMOS E CONDIÇÕES PERFAZENDO O VALOR DE R$ 8.327,50 (OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). CONSTITUI MOTIVO PARA A RESCISÃO, O INÍCIO DA VIGÊNCIA DE UM NOVO CONTRATOORIUNDO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO MESMOOBJETO, OBJETO EQUIVALENTE OU SIMILAR.
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27/06/2020
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26/12/2020
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8.327,50
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158310
|
2017NE800718
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L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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158310
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2018NE800027
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L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2020NE800034
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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158310
|
2019NE800030
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L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158310
|
2020NE800133
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
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1
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16655
|
16655.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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