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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2023
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 200334
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08200.013040/2022-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2023
Vig. Fim 01/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.250.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.250.000,00
Valor Acumulado R$ 168.000.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/08/2023 00022/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.013040/2022-91 01/09/2023 01/09/2024 6.000.000,00 1 6.000.000,00
18/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRESCER EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO N° 22/2023-CGAD/DLOG/PF, O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 7.500.001,63 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS MIL UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI 8.666/1993. 24/04/2024 01/09/2024 7.500.000,00 1 7.500.000,00
20/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023-CGAD/DLOG/PF, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/09/2024 01/09/2025 7.500.000,00 1 7.500.000,00
23/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento INDICAR O NOVO VALOR DO ITEM 5 DO CONTRATO Nº 22/2023- CGAD/DLOG/PF, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLICIA FEDERAL - DECORRENTE DA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR EM 15% (QUINZE POR CENTO), COM BASE NOS DADOS MÉDIOS DIVULGADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP), EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), PASSANDO A VIGORAR O VALOR DE R$ 5.750.000,00 (CINCO MILHÕES SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA O MONTANTE DO ITEM 5 E O VALOR DE R$ 8.250.001,63 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA MIL UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA O VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO 01/09/2023 01/09/2025 8.250.000,00 1 8.250.000,00
08/08/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023-CGAD/DLOG/PF, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2025 A 01/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OU ATÉ O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. 01/09/2025 01/09/2025 8.250.000,00 1 8.250.000,00
11/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REMANEJAR O VALOR DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) DO ITEM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/MÃO DE OBRA (81.23.10.201) PARA O ITEM PEÇAS DE MANUTENÇÃO (81.23.10.401), DO VALOR DO CONTRATO Nº 22/2023-CGAD/DLOG/PF, CELEBRADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30. 01/09/2023 01/09/2025 8.250.000,00 1 8.250.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200334 2024NE002154 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 322.184,57 322.184,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2023NE001862 PF9990EC123 - EMENDA Nº 50010002 COM PREV E REP TRAF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2023NE001189 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 418.052,10 399.600,18 0,00 18.451,92 399.600,18 253.334,38 344.697,10 54.903,08
200334 2023NE001190 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.117.525,90 2.062.689,61 0,00 54.836,29 2.062.689,61 369.952,46 798.533,68 1.264.155,93
200334 2024NE000469 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 699.834,48 315.230,26 0,00 384.604,22 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE000470 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.137.760,77 1.201.671,22 1.420,81 4.934.668,74 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2025NE000351 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.231,76 262.788,92 0,00 737.442,84 262.788,92 0,00 0,00 262.788,92
200334 2025NE000350 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.914.795,11 1.466.434,50 0,00 5.448.360,61 1.338.947,85 0,00 0,00 1.338.947,85
200334 2025NE000509 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2025NE000633 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 53.380,21 0,00 0,00 53.380,21 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2025NE001706 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 170.350,00 0,00 0,00 170.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2025NE001761 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 134.883,12 0,00 0,00 134.883,12 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2025NE001762 PF99GS9COP3 - COP 30 - 30ª CONFERENCIA DA ONU SOBRE MUDANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 125.517,22 0,00 0,00 125.517,22 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE000423 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 309.099,17 0,00 0,00 309.099,17 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE000422 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 637.114,67 10.413,90 0,00 626.700,77 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE000714 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.513.082,64 218.029,63 0,00 2.295.053,01 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE000963 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 968.413,35 95.269,01 0,00 873.144,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE001213 PF99GS9CP15 - ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CONVENCAO SOBRE A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.309,40 0,00 0,00 49.309,40 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE001454 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 91.400,35 0,00 0,00 91.400,35 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE001526 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 398.532,73 0,00 0,00 398.532,73 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2026NE002018 12000-0I - ORGANIZACAO E EXECUCAO DA COP-15 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 109.325,46 0,00 0,00 109.325,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2949265 2026-06-16 08200.013040/2022-91 2026-07-16 156966.21
3018619 2026-08-05 08200.013040/2022-91 2026-08-25 151464.16
2974866 2026-07-01 08200.013040/2022-91 2026-08-06 478073.06
3019597 2026-08-10 08200.013040/2022-91 2026-08-26 26266.61
2861575 2026-04-02 08200.013040/2022-91 2026-07-03 156598.17
2949202 2026-06-16 08200.013040/2022-91 2026-07-08 715073.64
1572041 2023-10-16 08200.031720/2023-77 2023-11-13 73393.21
1673254 2023-12-04 08200.013040/2022-91 2023-12-08 396615.60
1627817 2023-11-01 08200.034597/2023-46 2023-12-29 225495.48
1721635 2024-01-04 08200.000450/2024-33 2024-01-08 313676.78
1721634 2024-01-04 08200.000465/2024-00 2024-01-08 276460.41
1627818 2023-11-01 08200.033978/2023-16 2023-11-09 362902.76
1673253 2023-12-04 08200.037683/2023-19 2024-01-08 263860.42
1755545 2024-02-01 08200.003325/2024-85 2024-02-05 269430.00
1788408 2024-03-01 08200.007481/2024-15 2024-03-11 371036.64
1627899 2023-11-01 08200.005184/2024-35 2024-04-23 41291.45
1559392 2023-10-03 08200.005183/2024-91 2024-04-19 9931.03
175544 2024-02-01 08200.003865/2024-69 2024-04-24 191345.91
1849499 2024-04-03 08200.013040/2022-91 2024-04-23 378662.48
1788407 2024-03-01 08200.012887/2024-10 2024-04-23 106149.59
1849498 2024-04-03 08200.010022/2024-19 2024-04-22 137604.05
1954528 2024-05-02 08200.014536/2024-43 2024-05-03 386075.14
1988634 2024-06-03 08200.019553/2024-77 2024-06-11 392190.00
1954527 2024-05-02 08200.014859/2024-37 2024-06-11 126517.27
2019324 2024-07-02 08200.013040/2022-91 2024-07-09 369679.25
1988635 2024-06-03 08200.018757/2024-91 2024-07-01 9942.43
1988633 2024-06-03 08200.018757/2024-91 2024-07-01 225178.61
1792653 2024-03-12 08200.034597/2023-46 2024-05-09 223858.97
2049053 2024-08-02 08200.027317/2024-24 2024-08-07 377808.17
2085970 2024-09-02 08200.030735/2024-07 2024-09-03 418297.67
2149966 2024-10-01 08200.034814/2024-89 2024-10-07 482773.44
2049052 2024-08-02 08200.027185/2024-31 2024-08-09 239211.23
2088425 2024-10-11 08200.037956/2024-06 2024-11-02 9663.56
2085969 2024-09-02 08200.030881/2024-24 2024-09-09 192808.98
2088424 2024-10-11 08200.037185/2024-49 2024-11-06 1231.31
2149965 2024-10-01 08200.036870/2024-58 2024-11-06 227232.76
2183242 2024-10-01 08200.039014/2024-54 2024-11-06 465413.91
2019323 2024-07-02 08200.024454/2024-15 2024-07-31 172788.03
2457173 2025-06-05 08200.013040/2022-91 2025-06-20 70123.39
2183241 2024-11-01 08200.013040/2022-91 2024-12-10 227270.79
2219655 2024-12-01 08200.042960/2024-88 2024-12-11 543848.60
2267990 2025-01-01 08200.001407/2025-76 2025-01-14 338041.59
2267989 2025-01-01 08200.005377/2025-77 2025-02-17 228669.89
2340957 2025-03-01 08200.008759/2025-52 2025-03-10 389105.80
2294754 2025-02-01 08200.013040/2022-91 2025-02-05 270128.83
2294753 2025-02-01 08200.005381/2025-35 2025-02-21 216623.77
2340956 2025-03-01 08200.009883/2025-35 2025-03-19 349236.30
2219654 2024-12-01 08200.005305/2025-20 2025-02-17 273085.30
2380776 2025-04-01 08200.012354/2025-19 2025-04-02 376934.65
2380775 2025-04-01 08200.013217/2025-00 2025-04-15 265580.57
2417134 2025-04-30 08200.016902/2025-80 2025-05-08 455509.93
2447074 2025-06-01 08200.021756/2025-12 2025-06-09 448980.85
2417133 2025-04-30 08200.018607/2025-68 2025-05-20 201155.96
2491020 2025-07-01 08200.024892/2025-56 2025-07-02 436403.54
2491019 2025-07-01 08200.026962/2025-19 2025-07-23 66778.35
2529646 2025-08-01 08200.029536/2025-29 2025-08-05 421230.79
2529645 2025-08-01 08200.034497/2025-81 2025-09-09 99940.70
2585583 2025-09-02 08200.033549/2025-01 2025-09-05 494697.34
2585582 2025-09-02 08200.035345/2025-04 2025-09-16 103658.26
2619030 2025-10-01 08200.039667/2025-14 2025-10-07 461736.90
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2664133 2025-11-06 08200.009614/2026-50 2026-03-18 351463.74
2827907 2026-03-24 08200.011425/2026-47 2026-04-01 6123.49
2861576 2026-04-02 08200.014502/2026-11 2026-04-15 727619.04
2827906 2026-03-24 08200.013040/2022-91 2026-04-22 404911.15
2898773 2026-05-01 08200.013040/2022-91 2026-05-12 164864.86
2898772 2026-05-01 08200.013040/2022-91 2026-05-07 733401.05
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 1900000 1900000.0000
Material GASOLINA 5000000 1.15 5750000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 600000 600000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.142.961-** LELIS DOURADO VIANA Fiscal Técnico
***.361.733-** JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo