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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200615 - DGP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200615 - DGP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00458/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200615 - DGP/PF
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Número da Compra
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00458/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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300995
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Tipo
|
Credenciamento
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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01.894.953/0001-03 - CARDIOSER - SERVICO DE CARDIOLOGIA LTDA
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Processo
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08200.011116/2023-24
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2023
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|
Vig. Fim
|
28/08/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.484,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.484,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.967,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2023
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00458/2023
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00458/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.011116/2023-24
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28/08/2023
|
28/08/2028
|
1,00
|
1
|
1,00
|
|
22/10/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA.
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28/08/2023
|
28/08/2028
|
1.484,76
|
1
|
1.484,76
|
|
03/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA.
|
28/08/2023
|
28/08/2028
|
1.484,76
|
1
|
1.484,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200615
|
2025NE000602
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
63,27
|
0,00
|
0,00
|
63,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2024NE000474
|
PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
714,87
|
714,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2025NE000532
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.566,58
|
0,00
|
0,00
|
2.566,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2025NE000561
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
80,78
|
0,00
|
0,00
|
80,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2025NE000863
|
PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.392,28
|
0,00
|
0,00
|
1.392,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2026NE000116
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.306,33
|
21,32
|
0,00
|
2.285,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12115
|
2026-06-30
|
08200.022600/2026-21
|
2026-08-03
|
1018.35
|
|
12189
|
2026-07-23
|
08200.020956/2026-21
|
2026-08-03
|
157.38
|
|
12190
|
2026-07-23
|
08200.011116/2023-24
|
2026-09-03
|
78.69
|
|
10334
|
2025-04-01
|
08200.011855/2025-88
|
2025-05-08
|
1562.08
|
|
10312
|
2025-05-02
|
08200.025672/2024-69
|
2025-05-08
|
80.78
|
|
10313
|
2025-05-02
|
08200.039797/2024-76
|
2025-05-19
|
63.27
|
|
10975
|
2025-09-16
|
08200.037277/2025-18
|
2025-10-06
|
78.69
|
|
10974
|
2025-09-16
|
08200.037278/2025-54
|
2025-10-06
|
1003.13
|
|
11087
|
2025-10-08
|
08200.040195/2025-42
|
2025-10-31
|
1392.28
|
|
11514
|
2026-01-19
|
08200.050445/2025-52
|
2026-01-28
|
1154.87
|
|
11515
|
2026-01-19
|
08200.050443/2025-63
|
2026-02-04
|
997.49
|
|
11800
|
2026-04-07
|
08200006631202635
|
2026-04-14
|
840.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE
|
1
|
1484.76
|
1484.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
