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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200615 - DGP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200615 - DGP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2022
Unidade Realizadora da Compra 200615 - DGP/PF
Número da Compra 00044/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes 300995
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 33.205.964/0001-25 - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS LTDA
Processo 08200.002650/4202-22
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2023
Vig. Fim 28/08/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.000,00
Valor Acumulado R$ 35.001,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2023 00044/2022 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.002650/4202-22 28/08/2023 28/08/2028 1,00 1 1,00
11/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR VALORES CONTRATUAIS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO PF SAÚDE - Nº 44/2022/DAF/CPS/CGS/DGP/PF(26037256), QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DOS PREÇOS: HONORÁRIOS MÉDICOS E SADT: TUSS, BASEADA NA 4ª EDIÇÃO DA CBHPM COM ACRÉSCIMO DE 4% SOBRE OS PORTES, E UCO VALORADA EM R$9,60(NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS); FILME RADIOLÓGICO (M²): R$22,60 (VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS); TAXA DE SALA – PORTE 0 (60023360): R$ 90,40 (NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS); 40314618 – CORONAVÍRUS COVID-19, PESQUISA POR MÉTODO MOLECULAR: R$ 244,80 (DUZENTOS E QUARENTA E QUARTO REAIS E OITENTA CENTAVOS). 28/08/2023 28/08/2028 1,00 1 1,00
20/10/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento GERAR VALOR PARA A REALIZAÇÃO DE EMPENHOS, DEVIDO A TRAVA OCORRIDA NO SISTEMA DE EMPENHOS DO COMPRASNET. 28/08/2023 28/08/2028 1.000,00 1 1.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200615 2024NE000377 PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 2.121,51 120,67 7.757,82 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000629 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.016,95 0,00 95,08 3.921,87 0,00 0,00 0,00 95,08
200615 2025NE000093 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.021,56 0,00 0,00 1.021,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000091 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 115,84 0,00 0,00 115,84 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000839 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000942 PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.310,84 0,00 0,00 7.310,84 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000199 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.696,31 589,65 0,00 2.106,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
73147 2025-04-30 08200.002650/4202-22 2025-07-04 547.82
71514 2024-12-26 08200.034834/2024-50 2025-01-03 115.84
71515 2024-12-26 08200.002650/4202-22 2025-01-03 1021.56
73137 2025-04-30 08200.011934/2025-99 2025-06-04 115.84
73542 2025-05-28 08200.020097/2025-99 2025-06-09 653.90
74471 2025-07-28 08200.028814/2025-21 2025-08-04 642.87
74028 2025-06-30 08200.023970/2025-03 2025-08-07 431.24
75715 2025-10-13 08200.042245/2025-26 2025-11-17 1151.56
75426 2025-09-25 08200.026692/2025-38 2025-10-23 2351.53
75425 2025-09-25 08200.032394/2025-87 2025-10-23 3807.75
76226 2025-11-17 08200.045754/2025-19 2025-12-05 1625.28
1093 2026-03-05 08200.047076/2025-11 2026-03-11 346.31
1116 2026-03-05 08200.050412/2025-11 2026-03-11 539.28
1117 2026-03-05 08200002644202635 2026-03-17 1528.25
1268 2026-03-13 08200006991202637 2026-04-02 526.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE 1000 1 1000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo