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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510181 - SUPER SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510181 - SUPER SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.230.576/0001-52 - LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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35014.493380/2022-63
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BEBEDOURO, VENTILADOR, FOGÃO ELÉTRICO, FRIGOBAR, UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2023
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Vig. Fim
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12/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 203.008,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 203.008,82
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2023
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00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.493380/2022-63
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12/07/2023
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12/11/2023
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203.008,82
|
1
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203.008,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510181
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2023NE000873
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MATPERM1 - MATERIAL PERMANENTE - DC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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203.008,82
|
203.008,82
|
0,00
|
0,00
|
203.008,82
|
0,00
|
0,00
|
203.008,82
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
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41
|
671.9
|
27547.9000
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|
Material
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BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
|
58
|
671.9
|
38970.2000
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|
Material
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VENTILADOR
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60
|
212.92
|
12775.2000
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|
Material
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FOGAO ELETRICO TIPO DOMESTICO
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44
|
197.83
|
8704.5200
|
|
Material
|
FOGAO ELETRICO TIPO DOMESTICO
|
105
|
197.7
|
20758.5000
|
|
Material
|
FRIGOBAR
|
20
|
1320.9
|
26418.0000
|
|
Material
|
FRIGOBAR
|
45
|
1320.9
|
59440.5000
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|
Material
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UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE
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60
|
139.9
|
8394.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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