|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000105
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.119.417/0001-55 - EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA
|
|
Processo
|
23279.004920/2023-37
|
|
Objeto
|
MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO MÉDICO ODONTOLÓGICOS SMO. PROCESSO 23279.004920/2023-37
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.567,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.567,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.567,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2023
|
2023NE000105
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.004920/2023-37
|
07/07/2023
|
31/12/2023
|
5.567,80
|
1
|
5.567,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158411
|
2023NE000105
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.567,80
|
0,00
|
0,00
|
5.567,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
77388
|
2023-08-10
|
23279.004920/2023-37
|
2023-08-19
|
5567.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CURATIVO / COBERTURA
|
100
|
38
|
3800.0000
|
|
Material
|
CURATIVO / COBERTURA
|
50
|
9.32
|
466.0000
|
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)
|
5
|
11.09
|
55.4500
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
200
|
0.89
|
178.0000
|
|
Material
|
EXERCITADOR MUSCULATURA
|
4
|
28.09
|
112.3600
|
|
Material
|
EXERCITADOR MUSCULATURA
|
4
|
36.25
|
145.0000
|
|
Material
|
EXERCITADOR MUSCULATURA
|
4
|
34.1
|
136.4000
|
|
Material
|
EXERCITADOR MUSCULATURA
|
4
|
30.65
|
122.6000
|
|
Material
|
VENTOSA USO MÉDICO
|
1
|
352.55
|
352.5500
|
|
Material
|
CINTO SEGURANÇA
|
6
|
33.24
|
199.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.724.925-**
|
MARCUS VINÍCIUS DE MELO GARCIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
