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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158197 - CFP/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158197 - CFP/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 158197 - CFP/UFCG
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 30.701.384/0001-30 - LUCIANO CARLOS DA SILVA
Processo 23096.013202/2022-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 24/02/2023
Vig. Fim 24/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 83.495,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 83.495,46
Valor Acumulado R$ 2.031.925,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/02/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.013202/2022-19 24/02/2023 24/02/2025 72.835,00 1 72.835,00
23/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CFP/UFCG Nº 02/2023, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO EM 24/02/2024 E TÉRMINO EM 24/02/2025. 24/02/2024 24/02/2025 76.344,98 1 76.344,98
21/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG Nº 02/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO VALIDADE ENTRE 24/02/2025 A 24/02/2026 E REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS PELO IPCA. 24/02/2025 24/02/2026 79.762,06 1 79.762,06
24/02/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS CFP/UFCG Nº 02/2023, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/02/2026 E TÉRMINO EM 24/02/2027. 24/02/2026 24/02/2027 83.495,46 1 83.495,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158197 2025NE000009 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.693,61 4.012,47 0,00 7.681,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2022NE000093 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.835,00 0,00 0,00 0,00 94.303,83 6.349,33 6.349,33 15.119,50
158197 2024NE000022 M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.643,23 0,00 0,00 14.643,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2025NE000031 M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.286,46 0,00 0,00 29.286,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2024NE000025 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.652,82 4.326,41 0,00 4.326,41 4.326,41 0,00 0,00 4.326,41
158197 2026NE000027 M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.014,71 0,00 0,00 16.014,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2024NE000039 M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.483,80 18.483,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2026NE000006 L20RLP19Q2N - ENSINO-ETSC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.840,57 0,00 0,00 3.840,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2026NE000007 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.840,57 0,00 0,00 3.840,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2026NE000036 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.400,56 0,00 0,00 8.400,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2600000000096 2026-08-25 23096.013202/2022-19 2026-08-26 4200.28
2600000000095 2026-08-25 23096.013202/2022-19 2026-08-25 4200.28
2600000000112 2026-10-08 23096.013202/2022-19 2026-10-13 4200.28
103 2024-12-20 23096.091706/2024-31 2025-01-20 14643.23
104 2024-12-20 23096.088239/2024-62 2025-01-20 3840.57
106 2024-12-20 23096.091704/2024-42 2025-01-20 4326.41
000000116 2025-02-19 23096.013202/2022-19 2025-03-11 3840.57
000000137 2025-06-11 23096.013202/2022-19 2025-06-18 14643.23
000000152 2025-07-23 23096.043787/2025-44 2025-07-25 3840.57
000000165 2025-11-03 23096.013202/2022-19 2025-11-05 14643.23
2500000000002 2025-12-23 23096.013202/2022-19 2026-01-12 3840.57
2500000000005 2025-12-23 23096.013202/2022-19 2026-02-05 3840.57
2500000000004 2025-12-23 23096.013202/2022-19 2026-02-05 3840.57
2600000000071 2026-05-27 23096.013202/2022-19 2026-05-28 16014.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 2 4731.62 9463.2400
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 10 4200.28 42002.8000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 2 16014.71 32029.4200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.483.484-** MARCIA NAZARE LIRA ANDRIOLA Gestor
***.256.704-** ANTONIA MARIA SILVA DORE Fiscal Técnico Substituto
***.661.343-** JOELMA DOS SANTOS BARBOSA LINHARES GARCI Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo