|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00007/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Reitoria
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23419.000290/2017-31
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DIREÇÃO VEICULAR PARA O IFRS - REITORIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/05/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.264,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.688,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 295.038,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2017
|
00015/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.000290/2017-31
|
01/05/2017
|
01/05/2018
|
146.989,68
|
12
|
12.249,14
|
|
18/04/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES BASEADA NA CCTDA CATEGORIA ANO BASE 2017 E INCLUSÃO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A SEDE.
|
01/05/2017
|
01/05/2018
|
9.373,44
|
1
|
0,00
|
|
20/04/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES E NEGOCIAÇÃO DE VALORES DA PLANILHA DE CUSTO (REDUÇÃO).
|
01/05/2018
|
01/05/2019
|
2.437,92
|
1
|
0,00
|
|
29/03/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.
|
01/05/2019
|
01/05/2020
|
2.437,92
|
1
|
0,00
|
|
14/04/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.
|
01/05/2020
|
01/05/2021
|
2.437,92
|
1
|
0,00
|
|
01/07/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT 2020,VALE TRANSPORTE, REAJUSTE DE INSUMO E REVISÃO CONTRATUAL PARA ADEQUAÇÕES À LEI N° 13.932/2019, EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO FGTS.
|
01/07/2020
|
01/05/2021
|
6.950,28
|
12
|
579,19
|
|
20/04/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8666/93; SUSPENSÃO DE 01 POSTO DE TRABALHO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 78, INCISO XIV, DA LEI Nº 8.666/93, COMBINADO COM O ART. 65, INCISO II, DA MESMA LEI E REVISÃO DAS ALÍQUOTAS DO SISTEMA S PARA ADEQUAÇÃO À MEDIDA PROVISÓRIA N° 932/2020 DE ACORDO COM O ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D DA LEI 8666/93.
|
25/04/2021
|
01/05/2022
|
127.283,63
|
12
|
10.606,97
|
|
13/10/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE 01 POSTO DE TRABALHO, DE 23 DE OUTUBRO DE 2021 À 01 DE MAIO DE 2022,CONFORME DISPOSTO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA B, DA LEI 8.666/93.
|
23/10/2021
|
01/05/2022
|
86.928,36
|
12
|
7.244,03
|
|
26/10/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - ANO BASE 2021, QUE TEM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01 DE JUNHO DE 2021, E REAJUSTE DOS INSUMOS PELO IPCA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 65, LETRA “D” DA LEI 8.666/93;
|
01/05/2017
|
01/05/2022
|
92.264,40
|
12
|
7.688,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2022NE000051
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.117,55
|
0,00
|
0,00
|
7.117,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2017NE800153
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2018NE800008
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2020NE800021
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2019NE800022
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2019NE800318
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2021NE000041
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.225,80
|
0,00
|
0,00
|
69.486,15
|
10.739,65
|
0,00
|
0,00
|
10.739,65
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
434470
|
2021-05-03
|
23419.000142/2021-01
|
2021-05-06
|
343.53
|
|
434405
|
2021-05-03
|
23419.000142/2021-01
|
2021-05-13
|
8849.81
|
|
443290
|
2021-06-01
|
23419.000142/2021-01
|
2021-06-21
|
4705.38
|
|
439582
|
2021-06-01
|
23419.000142/2021-01
|
2021-06-06
|
137.41
|
|
454505
|
2021-09-01
|
23419.000142/2021-01
|
2021-09-14
|
4916.63
|
|
444729
|
2021-07-01
|
23419.000142/2021-01
|
2021-07-13
|
4916.66
|
|
450151
|
2021-08-02
|
23419.000142/2021-01
|
2021-08-13
|
4916.66
|
|
449589
|
2021-08-02
|
23419.000142/2021-01
|
2021-08-13
|
488.49
|
|
454512
|
2021-09-01
|
23419.000142/2021-01
|
2021-09-14
|
137.41
|
|
467019
|
2021-11-10
|
23419.000142/2021-01
|
2021-11-10
|
1847.48
|
|
460057
|
2021-10-01
|
23419.000142/2021-01
|
2021-10-14
|
4916.65
|
|
460033
|
2021-10-01
|
23419.000142/2021-01
|
2021-10-14
|
419.79
|
|
465262
|
2021-11-01
|
23419.000142/2021-01
|
2021-11-09
|
4916.65
|
|
466084
|
2021-11-04
|
23419.000142/2021-01
|
2021-11-09
|
419.79
|
|
469692
|
2021-12-01
|
23419.000142/2021-01
|
2021-12-21
|
5210.30
|
|
478867
|
2022-01-17
|
23419.000142/2021-01
|
2022-02-09
|
274.82
|
|
488868
|
2022-01-17
|
23419.000142/2021-01
|
2022-02-09
|
68.71
|
|
476449
|
2022-01-04
|
23419.000142/2021-01
|
2022-02-09
|
5210.30
|
|
479842
|
2022-02-01
|
23419.000142/2021-01
|
2022-02-09
|
68.71
|
|
479836
|
2022-02-01
|
23419.000142/2021-01
|
2022-02-09
|
5210.30
|
|
NF 484904
|
2022-03-02
|
23419.000142/2021-01
|
2022-03-10
|
5210.30
|
|
490757
|
2022-04-01
|
23419.000142/2021-01
|
2022-04-11
|
412.24
|
|
489445
|
2022-04-01
|
23419.000142/2021-01
|
2022-04-11
|
2791.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
7688.7
|
92264.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.841.400-**
|
MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.717.620-**
|
JACIRA CASAGRANDE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.246.800-**
|
EDER BORTOLOTTO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
