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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200615 - DGP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200615 - DGP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00424/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200615 - DGP/PF
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Número da Compra
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00424/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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300995
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.888.876/0001-44 - F A - SERVICOS DE SAUDE S/S
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Processo
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08200.009915/2023-31
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2023
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Vig. Fim
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28/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.275,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.275,83
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Valor Acumulado
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R$ 145.379,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2023
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00424/2023
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00424/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.009915/2023-31
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28/08/2023
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28/08/2028
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1,00
|
1
|
1,00
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19/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR VALORES CONTRATUAIS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO PF SAÚDE - Nº 424/2023/DAF/CPS/CGS/DGP/PF (28247897), QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DOS PREÇOS: A) HONORÁRIOS MÉDICOS/SADT SERÃO REMUNERADOS DE ACORDO COM OS VALORES CONSTANTES DA TABELA CBHPM 4ª EDIÇÃO COM ACRÉSCIMO DE 3%(TRÊS POR CENTO) NOS PORTES E UCO VALORADA EM R$11,85 (ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS); B) CONSULTAS ELETIVAS (10.10.10.12) - R$ 77,25(SETENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS); C) HONORÁRIOS PARAMÉDICOS SERÃO REMUNERADOS CONFORME VALORES CONSTANTES DO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESSE DOCUMENTO; D) COEFICIENTE DE HONORÁRIOS PARAMÉDICOS NO VALOR DE R$ 0,37(TRINTA E SETE CENTAVOS).
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28/08/2023
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28/08/2028
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1,00
|
1
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1,00
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28/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA.
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28/08/2023
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28/08/2028
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4.275,83
|
1
|
4.275,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200615
|
2026NE000196
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.668,28
|
592,53
|
0,00
|
3.075,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200615
|
2025NE000529
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PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.955,12
|
0,00
|
0,00
|
3.955,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2025NE000979
|
PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.623,74
|
0,00
|
35,72
|
1.588,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35,72
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
639
|
2026-06-09
|
08200.009915/2023-31
|
2026-08-19
|
746.31
|
|
1196
|
2025-02-19
|
08200.003742/2025-17
|
2025-05-07
|
1145.59
|
|
1294
|
2025-09-11
|
08200.035256/2025-50
|
2025-09-23
|
1826.50
|
|
1285
|
2025-09-04
|
08200.020945/2025-60
|
2025-10-21
|
983.03
|
|
1286
|
2025-09-04
|
08200.042254/2025-17
|
2025-11-14
|
1623.74
|
|
243
|
2026-02-24
|
08200.003071/2026-67
|
2026-03-09
|
2868.27
|
|
244
|
2026-02-24
|
08200.003086/2026-25
|
2026-03-09
|
750.00
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE
|
1
|
4275.83
|
4275.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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