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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00468/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Número da Compra
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00276/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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28.777.344/0001-20 - VILHENA COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO LTDA
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Processo
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50622.001049/2020-92
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, A PREPARAÇÃO E MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA, A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO REMOTO POR CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL (CFTV), ALARME E SENSORES DE SEGURANÇA, SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, O GERENCIAMENTO E SUA OPERAÇÃO, COM PRONTO ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE LOCAL DE VILHENA/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 319.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2023
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00468/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00468/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001049/2020-92
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01/09/2023
|
01/09/2024
|
22.800,00
|
1
|
22.800,00
|
|
23/07/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 468/2023 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, A PREPARAÇÃO E MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA, A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO REMOTO POR CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL (CFTV), ALARME E SENSORES DE SEGURANÇA, SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, O GERENCIAMENTO E SUA OPERAÇÃO, COM PRONTO ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE LOCAL DE VILHENA/RO
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
22.800,00
|
1
|
22.800,00
|
|
25/06/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
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2° TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 468/2023, DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, A PREPARAÇÃO E MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA, A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO REMOTO POR CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL (CFTV), ALARME E SENSORES DE SEGURANÇA, SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, O GERENCIAMENTO E SUA OPERAÇÃO, COM PRONTO ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE LOCAL DE VILHENA/RO.
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01/09/2025
|
01/09/2026
|
22.800,00
|
1
|
22.800,00
|
|
10/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 468/2023 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, A PREPARAÇÃO E MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA, A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO REMOTO POR CIRCUITO FECHADO DE TV DIGITAL (CFTV), ALARME E SENSORES DE SEGURANÇA, SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, O GERENCIAMENTO E SUA OPERAÇÃO, COM PRONTO ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE LOCAL DE VILHENA/RO
|
01/09/2026
|
01/09/2027
|
22.800,00
|
1
|
22.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393014
|
2023NE000060
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.500,00
|
5.700,00
|
0,00
|
3.800,00
|
5.700,00
|
1.900,00
|
1.900,00
|
3.800,00
|
|
393014
|
2024NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.000,00
|
1.900,00
|
0,00
|
17.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2025NE000012
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.700,00
|
3.800,00
|
0,00
|
20.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2026NE000011
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.500,08
|
15.200,08
|
0,00
|
13.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1495
|
2026-08-05
|
50622001872202693
|
2026-08-06
|
1900.00
|
|
1888
|
2026-10-07
|
50622.002405/2026-81
|
2026-10-07
|
1900.00
|
|
1701
|
2026-09-21
|
50622.002255/2026-13
|
2026-09-22
|
1900.00
|
|
1268
|
2026-07-07
|
50622.001578/2026-81
|
2026-07-07
|
1900.00
|
|
0094
|
2025-01-03
|
50622.000121/2025-79
|
2025-01-27
|
1900.00
|
|
224
|
2024-02-05
|
50622.000490/2025-61
|
2025-02-11
|
1900.00
|
|
372
|
2025-03-11
|
50622.000807/2025-60
|
2025-03-14
|
1900.00
|
|
503
|
2025-04-03
|
50622.001076/2025-70
|
2025-04-10
|
1900.00
|
|
0651
|
2025-05-08
|
50622.001422/2025-10
|
2025-05-09
|
1900.00
|
|
701
|
2025-06-04
|
50622.001711/2025-19
|
2025-06-04
|
1900.00
|
|
840
|
2025-07-02
|
50622.002115/2025-56
|
2025-07-09
|
1900.00
|
|
1102
|
2025-08-07
|
50622.002558/2025-47
|
2025-08-26
|
1900.00
|
|
1267
|
2025-09-03
|
50622.002662/2025-31
|
2025-09-04
|
1900.00
|
|
1422
|
2025-10-03
|
50622.002966/2025-07
|
2025-10-06
|
1900.00
|
|
1583
|
2025-11-04
|
50622.003229/2025-13
|
2025-11-04
|
1900.00
|
|
1
|
2026-01-05
|
50622.000043/2026-93
|
2026-01-06
|
1900.00
|
|
1737
|
2025-12-04
|
50622.003512/2025-45
|
2025-12-11
|
1900.00
|
|
280
|
2026-02-03
|
50622.000249/2026-13
|
2026-02-03
|
1900.00
|
|
523
|
2026-04-02
|
50622.000837/2026-57
|
2026-04-06
|
1900.00
|
|
466
|
2026-03-04
|
50622.000553/2026-61
|
2026-03-05
|
1900.00
|
|
846
|
2026-05-06
|
50622.001080/2026-19
|
2026-05-06
|
1900.00
|
|
881
|
2026-06-02
|
50622.001333/2026-54
|
2026-06-08
|
1900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
22800
|
22800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.813.942-**
|
KELLY PINTO MOREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
