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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00060/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.913.045/0001-07 - K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.001817/2023-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO LUÍS/MA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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31/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 333.000,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 11.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 333.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2023
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00082/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001817/2023-84
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02/10/2023
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01/04/2026
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333.000,00
|
30
|
11.100,00
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02/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM AMPARO NO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO ABAIXO:
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02/10/2024
|
01/04/2026
|
333.000,00
|
30
|
11.100,00
|
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29/08/2025
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00082/2023
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Termo de Rescisão
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COM FUNDAMENTO NO ART. 137, INCISO I E II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO DO REFERIDO CONTRATO,
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02/10/2023
|
31/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000592
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.331,33
|
28.464,66
|
1.221,00
|
119.645,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000336
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.704,36
|
168,26
|
0,00
|
97.536,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
921
|
2025-03-19
|
08038.001817/2023-84
|
2025-03-20
|
11100.00
|
|
891
|
2025-01-29
|
08038.001817/2023-84
|
2025-02-04
|
9743.33
|
|
907
|
2025-02-24
|
08038.001817/2023-84
|
2025-02-25
|
10483.33
|
|
963
|
2025-06-26
|
08038.001817/2023-84
|
2025-07-07
|
11100.00
|
|
936
|
2025-04-28
|
08038.001817/2023-84
|
2025-05-06
|
11100.00
|
|
949
|
2025-05-27
|
08038.001817/2023-84
|
2025-06-04
|
11100.00
|
|
967
|
2025-07-04
|
08038.001817/2023-84
|
2025-07-18
|
11100.00
|
|
981
|
2025-08-06
|
08038.001817/2023-84
|
2025-08-08
|
11100.00
|
|
995
|
2025-08-22
|
08038.001817/2023-84
|
2025-08-26
|
5800.93
|
|
996
|
2025-08-22
|
08038.001817/2023-84
|
2025-08-26
|
8215.00
|
|
999
|
2025-09-01
|
08038.001817/2023-84
|
2025-09-02
|
12282.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
11100
|
333000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.363-**
|
JONAS ARAUJO SODRE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.950.363-**
|
JONAS ARAUJO SODRE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.099.163-**
|
TATIANA CAMPOS FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.099.163-**
|
TATIANA CAMPOS FIGUEIREDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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