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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Número da Compra 00030/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA
Processo 23525.011477/2022-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO O GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APLICADOS AOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS EXISTENTES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (HUCAM-UFES)
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2023
Vig. Fim 01/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.536.602,59
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.536.602,59
Valor Acumulado R$ 576.581.064,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/08/2023 00036/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.011477/2022-11 01/09/2023 01/09/2025 10.879.116,63 1 10.879.116,63
16/04/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, RELATIVO AOS REAJUSTE SALARIAL E DOS BENEFÍCIOS CONFORME ATUALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2025 (SINTRACONST-ES 36367572), COM DATA BASE EM 01/05/2023; REAJUSTE SALÁRIO MINIMO 01/05/2023 PARA R$ 1.320,00; REAJUSTE DA TARIFA USUÁRIO DE R$4,70 NO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DE VITÓRIA, ALTERAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO DE 1º DE JANEIRO DE 2024 PARA R$ 1.412,00, E RETIRADA DO DESCONTO DE 20% DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES VINCULADOS AO SINTRACONST-ES; REPACTUAÇÃO CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA, Nº 1.172, DE 1º DE MAIO DE 2023, COM O NOVO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO PARA R$ 1.320,00, ALTERANDO O VALOR DO ADICIONAL INSALUBRIDADE PARA A FUNÇÃO DE BOMBEIRO HIDRAULICO, SOMENTE FOI ALTERADO O ITEM 02- ID 00 - EQUIPE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO EM REGIME DE ESCALA (PLANTONISTAS). 01/09/2023 01/09/2025 11.052.049,83 1 11.052.049,83
10/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, RELATIVO AOS VALORES DOS ITENS 01 E 02 CONSIDERANDO O REAJUSTE SALARIAL E DOS BENEFÍCIOS CONFORME CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO CONCERNENTE AO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESPÍRITO SANTO 2023/2024 -SENGE-ES/2023 - DATA BASE 1º DE MAIO (41355602) E ADITIVO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, MONTAGENS, ESTRADAS, PONTES, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM - 2023/2025 SINTRACONST-ES/2023 (41355527); RELATIVO AOS VALORES PARA O POSTO FIXO DO ITEM 1 (ENGENHEIRO SUPERVISOR) FORAM REPACTUADOS CONSIDERANDO O VALOR DE SALÁRIO BASE, VALE ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA DA CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2024; RELATIVO AOS VALORES PARA OS POSTOS FIXOS DO ITEM 2 (PLANTONISTAS – OFICIAIS PLENOS ATUANDO NAS FUNÇÕES DE BOMBEIRO HIDRÁULICO E ELETRICISTA) CONSIDERANDO O VALOR DE SALÁRIO BASE E VALE ALIMENTAÇÃO DO ADITIVO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2025; B) O REAJUSTE DOS ITENS 03 AO 23; C) O ACRÉSCIMO CONTRATUAL QUANTITATIVO NOS ITENS 3, 5, 6 E 8 CORRESPONDENTE A 17,0787587% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DE ACORDO COM PLANILHA - ACRÉSCIMO TEKNO (41683479); 11/10/2024 01/09/2025 13.825.022,93 1 13.825.022,93
18/02/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, NOS TERMOS QUE DISPÕE SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES, FICA APOSTILADA A SEGUINTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025: A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE:1002A003NR PROGRAMA DE TRABALHO:10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA:33.90.39-16. PI:OAM5DF03623 EMPENHO REFORÇO:2025NE000240-16. 01/09/2023 01/09/2025 13.825.022,87 1 13.825.022,87
28/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, RELATIVO AO REAJUSTE DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS CONFORME CONVENÇÕES COLETIVAS DO TRABALHO; REDUÇÃO DA VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO QUE DEVERÁ SER REDUZIDA PARA O PERCENTUAL DE 0,194, QUE SE REFERE A 3 DIAS A MAIS DE AVISO PRÉVIO APÓS UM ANO DO CONTRATO, ESTA VERBA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO, E CUJO MONTANTE FOI PAGO NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATO, TENDO COMO BASE NORMATIVA O ACÓRDÃO 1186/2017 –PLENÁRIO DO TCU; ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUALITATIVA PARA INCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO DO ITEM 5 DO OBJETO CONTRATUAL (SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO), BEM COMO OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS AO OBJETO NÃO EXPRESSAMENTE VEDADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 171, INCISO I, DO RLCE 2.0; ALTERAÇÃO DO VALOR DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) DO CONTRATO N.º 36/2023; CORREÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS, NOS TERMOS DO RELATÓRIO - SEI 156 (49916977), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PARTICULAR EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROBIDADE ADMINISTRATIVA 28/07/2025 01/09/2025 13.789.796,34 1 13.789.796,34
20/08/2025 00003/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 02/09/2025 01/09/2027 13.789.796,34 1 13.789.796,34
27/11/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO: REAJUSTE DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO DA SINTRACONST: REAJUSTE DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO DA SENGE: REAJUSTE DOS PREÇOS DOS ITENS 03 AO 23 NO PERCENTUAL DE 5,13% LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ÍNDICE IPCA - ACUMULADO ÚLTIMOS 12 MESES. 01/09/2023 01/09/2027 14.536.602,59 1 14.536.602,59
16/03/2026 00005/2026 Termo de Apostilamento despesa decorrente do presente contrato para o exercício financeiro de 2026 correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: Gestão/Unidade: 155012/26443 Fonte: 1002A004QY Programa de Trabalho: 10.302.5118.8585.0032 Elemento de Despesa: 33.90.39-16. PI: OAM6DF03623 Empenho: 2026NE000029-16. 01/09/2023 01/09/2027 14.536.602,59 1 14.536.602,59
31/05/2026 00004/2026 Termo Aditivo ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI Nº 13.303/2016, MEDIANTE A SUPRESSÃO PARCIAL DO ITEM 22 – “AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DISPOSITIVOS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO”, DO GRUPO 4 – ITENS SOB DEMANDA, NO VALOR DE R$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS), CORRESPONDENTE A 3,3020095% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI Nº 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO PARCIAL DO ITEM 23 – “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA”, DO GRUPO 4 – ITENS SOB DEMANDA, NO VALOR DE R$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS), CORRESPONDENTE A 3,3020095% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; A REDISTRIBUIÇÃO DOS QUANTITATIVOS FINANCEIROS ENTRE OS ITENS 22 E 23 DO GRUPO 4 DA PLANILHA CONTRATUAL, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, VISANDO ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL ÀS NECESSIDADES EFETIVAMENTE VERIFICADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NO DESPACHO SEI Nº 57107369. 31/05/2026 01/09/2027 14.536.602,59 1 14.536.602,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2024NE002962 OAM4DF03623 - OAM4DF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 849.903,17 0,00 0,00 849.903,17 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE002909 OAF30F03623 - OAF30F03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE003425 OAM30F03623 - OAM30F03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE003927 OADR0F03623 - OADR0F03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 157.034,27 0,00 0,00 157.034,27 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE005350 OAM4DF03623 - OAM4DF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.917,76 30.917,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE004339 OADR0F03623 - OADR0F03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 238.297,00 64.017,88 0,00 174.279,12 64.017,88 0,00 0,00 64.017,88
155012 2023NE004472 OAF30F03623 - OAF30F03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 238.297,00 238.297,00 0,00 0,00 238.297,00 0,00 0,00 238.297,00
155012 2025NE000240 OAM5DF03623 - OAM5DF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.706.608,27 0,00 137.368,85 2.569.239,42 0,00 0,00 0,00 137.368,85
155012 2024NE000396 OAM4DF03623 - OAM4DF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.949.307,87 0,00 0,00 1.949.307,87 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE001657 OAHRDF03623 - OAHRDF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.993.680,71 703.495,63 609.137,36 1.681.047,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE001730 OAM4DF03623 - OAM4DF03623 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.739,54 0,00 0,00 50.739,54 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE002465 OAM4DF03623 - OAM4DF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 159.801,88 0,00 0,00 159.801,88 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000029 OAM6DF03623 - OAM6DF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 620.974,02 0,00 0,00 620.974,02 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE000986 OAF4DF03623 - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 544.012,49 0,00 0,00 544.012,49 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE001612 OAHRDF03623 - OAHRDF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.704.839,46 0,00 256.940,42 2.447.899,04 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE004347 OAHRDF03623 - OAHRDF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 936.000,00 936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE004896 OAHRDF03623 - OAHRDF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 285.687,00 285.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000542 OAM6DF03623 - OAM6DF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.181.422,56 0,00 0,00 1.181.422,56 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000567 OAM6DF03623 - OAM6DF03623 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 146.683,56 0,00 0,00 146.683,56 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE001044 OAM6DF03623 - OAM6DF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 507.496,87 0,00 0,00 507.496,87 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE001370 OAHRDF03623 - OAHRDF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.476.620,91 0,00 0,00 1.476.620,91 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE001908 OAM6DF03623 - OAM6DF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.183.004,36 475.908,86 0,00 707.095,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002532 OAHRDF03623 - OAHRDF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 601.698,51 0,00 0,00 601.698,51 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE003023 OAHRDF03623 - OAHRDF03623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 544.485,60 544.485,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00012622 2024-01-26 23525.011477/2022-11 2024-01-29 336794.49
00013383 2024-05-29 23525.011477/2022-11 2024-06-04 479561.68
00012231 2023-11-27 23525.011477/2022-11 2023-11-28 362687.56
00012968 2024-03-22 23525.011477/2022-11 2024-03-26 340974.06
00012032 2023-10-23 23525.011477/2022-11 2023-10-24 268625.83
00012517 2023-12-26 23525.011477/2022-11 2023-12-29 342425.05
12869 2024-03-01 23525.011477/2022-11 2024-03-01 401421.97
00013607 2024-06-26 23525.011477/2022-11 2024-06-27 406270.29
00013225 2024-04-26 23525.011477/2022-11 2024-05-02 458797.22
00013296 2024-05-15 23525.011477/2022-11 2024-05-16 50739.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-11-30 5880.00
Seguro Garantia 2027-11-30 726830.12
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 170245.33 4085887.9200
Serviço ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 10218.0501 10218.0501
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GÁS - CENTRAL DE CONTROLE 24 10876.01 261024.2400
Serviço CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 24 113044.18 2713060.3200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 69262.21 1662293.0400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 54231.66 1301559.8400
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 24 4100.65 98415.6000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS 24 8530.79004905 204738.9612
Serviço ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 14059.83 14059.8300
Serviço ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS 60 156.76 9405.6000
Serviço ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 10548.97 10548.9700
Serviço ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 10917.16 10917.1600
Serviço PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO 5 5470.52 27352.6000
Serviço PROJETOS DE SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR 24 2257.1 54170.4000
Serviço ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 2932.28 2932.2800
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO DE TANQUES E RESERVATÓRIOS DE COMBUSTÍVEL 24 3642.61 87422.6400
Serviço ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 4930.95 4930.9500
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 24 13523.05 324553.2000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 24 9989.31 239743.4400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 24 4867.62 116822.8800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 89576.99 2149847.7600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 47394.24 1137461.7600
Serviço ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 9235.15 9235.1500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.220.737-** VITOR DE ALMEIDA CAMPAGNARO Responsável no Setor de Contratos
***.102.857-** LILIAM DE ASSIS PANDINI Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Supressão 83.61 KB 21/07/2026 15:42:21
Apostilamento Repactuação 74.34 KB 09/12/2025 11:56:01
3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 83.84 KB 12/09/2025 12:00:39
Termo Aditivo Prorrogação Repactuação 90.76 KB 12/09/2025 11:57:54
Publicação do 3º Termo de Apostilamento 169.99 KB 20/02/2025 10:52:40
3º Termo de Apostilamento 54.73 KB 20/02/2025 10:50:04
Garantia 337.42 KB 20/02/2025 10:49:09
Portaria de Fiscalização 33.37 KB 20/02/2025 10:48:03
Publicação do 1º Termo de Aditivo 174.22 KB 20/02/2025 10:46:59
Termo de Aditivo 101.97 KB 20/02/2025 10:45:50
Portaria de FIscalização 89.27 KB 17/10/2023 09:35:05
GARANTIA 149.00 KB 17/10/2023 09:34:31
PUBLICAÇÃO CONTRATO 1.18 MB 17/10/2023 09:29:16
Contrato 99.67 KB 17/10/2023 09:24:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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