|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
08500.022155/2023-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 13/2023 - CENTRAL DE COMPRAS (UASG 201057)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/09/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.721.412,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.690,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 860.706,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/09/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.022155/2023-72
|
05/09/2023
|
04/03/2026
|
860.706,10
|
30
|
28.690,20
|
|
03/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 5 DE MARÇO DE 2026 A 5 DE SETEMBRO DE 2028, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II, DA LEI N. 8.666/1993, COM POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO UNILATERAL DA RELAÇÃO CONTRATUAL NA HIPÓTESE DE REALIZAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM O OBJETO DESTE CONTRATO, ACONTECIMENTO QUE SERÁ INFORMADO À CONTRATADA POR ESCRITO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 45 DIAS, PARA PROVIDÊNCIAS DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REGISTROS QUE SE FIZEREM PERTINENTES
|
05/03/2026
|
05/09/2028
|
1.721.412,20
|
60
|
28.690,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2025NE000079
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
186.080,96
|
25.435,67
|
0,00
|
160.645,29
|
23.953,05
|
0,00
|
0,00
|
23.953,05
|
|
200360
|
2024NE000083
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.819,97
|
0,00
|
0,00
|
39.819,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000039
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.400,73
|
0,00
|
0,00
|
2.400,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000385
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
111.891,97
|
14.129,44
|
16.484,96
|
81.277,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000100
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.166,65
|
0,00
|
0,00
|
41.166,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000386
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
97.380,40
|
24.538,71
|
14.917,08
|
57.924,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33679828 - JUL26
|
2026-07-24
|
08500.032396/2026-72
|
2026-08-04
|
6410.23
|
|
38797009 - AGO26
|
2026-08-24
|
08500.038579/2026-00
|
2026-09-08
|
6315.92
|
|
32255465 - AGO26
|
2026-08-24
|
08500.038575/2026-13
|
2026-09-08
|
8666.07
|
|
27978919 - JUL26
|
2026-07-24
|
08500.032404/2026-81
|
2026-08-04
|
8386.71
|
|
44386652 - SET26
|
2026-09-24
|
08500.044544/2026-00
|
2026-10-05
|
6347.32
|
|
36884338 - SET26
|
2026-09-25
|
08500.044548/2026-80
|
2026-10-05
|
8569.76
|
|
39037477
|
2024-12-20
|
08500.000350/2025-11
|
2025-01-09
|
6835.68
|
|
39423239
|
2025-01-20
|
08500.004412/2025-56
|
2025-02-07
|
6827.08
|
|
131355130
|
2025-02-20
|
08500.008849/2025-69
|
2025-03-13
|
8134.78
|
|
168129590
|
2025-02-20
|
08500.008853/2025-27
|
2025-03-13
|
6760.07
|
|
40716201
|
2025-03-20
|
08500.014239/2025-02
|
2025-04-07
|
8938.82
|
|
40754250
|
2025-03-20
|
08500.014235/2025-16
|
2025-04-08
|
6750.22
|
|
41932391
|
2025-04-20
|
08500.018555/2025-45
|
2025-05-11
|
7414.92
|
|
61735339
|
2025-05-20
|
08500.023481/2025-69
|
2025-06-04
|
7909.84
|
|
61734847
|
2025-05-20
|
08500.023476/2025-56
|
2025-06-04
|
6705.07
|
|
76698840
|
2025-06-20
|
08500.037941/2025-36
|
2025-07-04
|
7460.65
|
|
MOVEL-JUN25
|
2025-06-20
|
08500.037863/2025-70
|
2025-07-04
|
7099.51
|
|
141952814-JUL25
|
2025-07-20
|
08500.042813/2025-12
|
2025-08-08
|
7461.10
|
|
141929896
|
2025-07-20
|
08500.042816/2025-48
|
2025-08-08
|
6498.63
|
|
MÓVEL-AGO25
|
2025-08-20
|
08500.047393/2025-52
|
2025-09-02
|
7314.72
|
|
142361261
|
2025-08-20
|
08500.047399/2025-20
|
2025-09-02
|
6438.98
|
|
143105609
|
2025-09-20
|
08500.054205/2025-42
|
2025-10-18
|
6039.45
|
|
143105177
|
2025-09-20
|
08500.054199/2025-23
|
2025-10-23
|
5746.87
|
|
143748199
|
2025-11-20
|
08500.060462/2025-13
|
2025-12-02
|
5050.61
|
|
10/2025
|
2025-11-05
|
08500.022155/2023-72
|
2025-11-12
|
5331.81
|
|
10/2025 - CAPITAL
|
2025-11-05
|
08500.022155/2023-72
|
2025-11-12
|
4902.82
|
|
143748528
|
2025-11-20
|
08500.060466/2025-00
|
2025-12-02
|
6166.09
|
|
144149167
|
2025-12-20
|
08500.000119/2026-09
|
2026-01-05
|
5544.47
|
|
144149641
|
2025-12-20
|
08500.000123/2026-69
|
2026-01-05
|
5491.37
|
|
144540117/2026
|
2026-01-24
|
08500.004027/2026-90
|
2026-02-03
|
5206.42
|
|
MOVEL-JAN26
|
2026-01-24
|
08500.004030/2026-11
|
2026-02-03
|
6580.15
|
|
7129373/2026
|
2026-02-24
|
08500.007692/2026-35
|
2026-03-03
|
7142.40
|
|
8670837-FEV26
|
2026-02-24
|
08500.007697/2026-68
|
2026-03-03
|
6572.07
|
|
11294005 - MAR26
|
2026-03-24
|
08500.013128/2026-51
|
2026-04-08
|
6458.88
|
|
13656694 - MAR26
|
2026-03-24
|
08500.013122/2026-84
|
2026-04-08
|
5985.96
|
|
15507556 ABRIL
|
2026-04-24
|
08500.022155/2023-72
|
2026-05-05
|
7140.70
|
|
18700415 ABRIL
|
2026-04-24
|
08500.022155/2023-72
|
2026-05-05
|
6567.87
|
|
168129590 - JUN26
|
2026-06-24
|
08500.027322/2026-14
|
2026-07-03
|
6577.49
|
|
19734756 - MAI26
|
2026-05-23
|
08500.022485/2026-19
|
2026-06-02
|
6476.40
|
|
168129590 - MAI26
|
2026-05-23
|
08500.022481/2026-22
|
2026-06-02
|
6599.35
|
|
24083831 - JUN26
|
2026-06-24
|
08500.027325/2026-58
|
2026-07-03
|
7156.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
118800
|
14.49
|
1721412.0000
|
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
2040
|
0.0001
|
0.2040
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.096.436-**
|
CAIO CÉSAR CRUZ
|
Gestor
|
|
***.934.518-**
|
BARBARA DUCCI
|
Gestor Substituto
|
|
***.647.308-**
|
EDUARDO GERALDO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.048.256-**
|
BRUNO PIMENTEL NYKIEL
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
