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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170166 - SRA/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170166 - SRA/SC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170166 - SRA/SC
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Número da Compra
|
00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GRTB/Chapecó
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.571.929/0001-24 - ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
10983.100187/2023-82
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS, NA GRTB/CHAPECÓ.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/07/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 107.979,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.799,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 105.568,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/09/2023
|
00015/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.100187/2023-82
|
01/10/2023
|
30/09/2028
|
99.000,00
|
60
|
1.650,00
|
|
29/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL CONTRATO Nº15/2023.
|
01/10/2023
|
30/09/2028
|
102.660,60
|
60
|
1.711,01
|
|
17/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2025
|
01/10/2023
|
30/09/2028
|
107.979,00
|
60
|
1.799,65
|
|
29/06/2026
|
00015/2023
|
Termo de Rescisão
|
TRATA-SE DA EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 15/2023, CELEBRADO COM A EMPRESA ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA – ME, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA GRTB/CHAPECÓ-SC.
CONSIDERANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS;
CONSIDERANDO O HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL RELACIONADO À MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL;
CONSIDERANDO QUE A CONTRATADA FOI REGULARMENTE NOTIFICADA PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS, TENDO SIDO ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, INCLUSIVE MEDIANTE A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 10983.000221/2025-81;
CONSIDERANDO QUE FOI APLICADA A PENALIDADE CABÍVEL E DETERMINADA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS QUANTO À EXTINÇÃO CONTRATUAL;
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE NOVA CONTRATAÇÃO EM FASE DE FORMALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA;
CONSIDERANDO QUE A MANUTENÇÃO DO AJUSTE NÃO SE REVELA MAIS ADEQUADA AO INTERESSE PÚBLICO.
|
01/10/2023
|
06/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00015/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/10/2023
|
06/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170166
|
2023NE000320
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.950,00
|
1.650,00
|
0,00
|
3.300,00
|
1.650,00
|
0,00
|
0,00
|
1.650,00
|
|
170166
|
2025NE000010
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.063,96
|
0,00
|
0,00
|
21.063,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170166
|
2024NE000080
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.166,06
|
1.711,01
|
0,00
|
18.455,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170166
|
2026NE000071
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170166
|
2026NE000105
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.797,90
|
0,00
|
0,00
|
10.797,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
155
|
2026-07-01
|
10983.100187/2023-82
|
2026-07-07
|
1799.65
|
|
6137
|
2023-12-08
|
10983.100187/2023-82
|
2023-12-08
|
1650.00
|
|
6210
|
2024-01-10
|
10983.100187/2023-82
|
2024-01-21
|
1650.00
|
|
6355
|
2024-02-09
|
10983.100187/2023-82
|
2024-02-15
|
1650.00
|
|
6476
|
2024-03-12
|
10983.100187/2023-82
|
2024-03-15
|
1650.00
|
|
6580
|
2024-04-09
|
10983.100187/2023-82
|
2024-04-10
|
1650.00
|
|
6687
|
2024-05-08
|
10983.100187/2023-82
|
2024-05-08
|
1650.00
|
|
6757
|
2024-06-01
|
10983.100187/2023-82
|
2024-06-07
|
1650.00
|
|
6879
|
2024-06-29
|
10983.100187/2023-82
|
2024-07-05
|
1650.00
|
|
6967
|
2024-07-31
|
10983.100187/2023-82
|
2024-08-07
|
1711.01
|
|
7152
|
2024-09-02
|
10983.100187/2023-82
|
2024-09-05
|
1711.01
|
|
7627
|
2025-01-07
|
10983.100187/2023-82
|
2025-01-16
|
1711.01
|
|
7311
|
2024-10-14
|
10983.100187/2023-82
|
2024-10-14
|
1711.01
|
|
7383
|
2024-11-01
|
10983.100187/2023-82
|
2024-11-08
|
1711.01
|
|
7503
|
2024-12-02
|
10983.100187/2023-82
|
2024-12-04
|
1711.01
|
|
7731
|
2025-02-04
|
10983.100187/2023-82
|
2025-02-04
|
1711.01
|
|
7853
|
2025-03-03
|
10983.100187/2023-82
|
2025-03-10
|
1711.01
|
|
7973
|
2025-04-01
|
10983.100187/2023-82
|
2025-04-09
|
1711.01
|
|
8086
|
2025-05-02
|
10983.100187/2023-82
|
2025-05-09
|
1711.01
|
|
8208
|
2025-06-02
|
10983.100187/2023-82
|
2025-06-09
|
1711.01
|
|
8327
|
2025-07-01
|
10983.100187/2023-82
|
2025-07-04
|
1711.01
|
|
8475
|
2025-08-01
|
10983.100187/2023-82
|
2025-08-15
|
1799.65
|
|
8615
|
2025-09-04
|
10983.100187/2023-82
|
2025-09-29
|
1799.65
|
|
8728
|
2025-10-01
|
10983.100187/2023-82
|
2025-10-08
|
1799.65
|
|
8869
|
2025-11-03
|
10983.100187/2023-82
|
2025-11-12
|
1799.65
|
|
8996
|
2025-12-01
|
10983.100187/2023-82
|
2025-12-09
|
1799.65
|
|
9526
|
2026-04-01
|
10983.100187/2023-82
|
2026-04-14
|
1151.77
|
|
9112
|
2025-12-19
|
10983.100187/2023-82
|
2025-12-22
|
1799.65
|
|
9260
|
2026-02-19
|
10983.100187/2023-82
|
2026-02-20
|
1799.65
|
|
9377
|
2026-03-03
|
10983.100187/2023-82
|
2026-03-17
|
1151.77
|
|
2
|
2026-05-08
|
10983.100187/2023-82
|
2026-05-08
|
647.88
|
|
9714
|
2026-05-04
|
10983.100187/2023-82
|
2026-05-06
|
1799.65
|
|
9
|
2026-06-02
|
10983.100187/2023-82
|
2026-06-08
|
1799.65
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-12-31
|
5398.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1799.65
|
107979.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.861.060-**
|
LEANDRO LISBOA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.000.399-**
|
IVAN ORSI
|
Gestor Substituto
|
|
***.925.169-**
|
CAROLINA RAPOZO ARALDI CORREA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.909.349-**
|
JOÃO BATISTA SIMON FLAUSINO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.466.441-**
|
MIGUEL TAUBE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.831.229-**
|
THAIS ITTNER
|
Gestor
|
|
***.131.889-**
|
MARIANY GONÇALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.925.169-**
|
CAROLINA RAPOZO ARALDI CORREA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.727.797-**
|
TULIO SERGIO LOPES DA FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.962.599-**
|
ABERRIONI DALPIAS MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
