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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250110 - SAA-MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 250110 - SAA-MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2023
Unidade Realizadora da Compra 250110 - SAA-MS
Número da Compra 00014/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes CGDI
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 66.082.199/0001-52 - MKR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Processo 25000.087090/2022-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS SOB DEMANDA, NOS SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO ELETROELETRÔNICO DA BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPOSTO POR 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) FACES
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2023
Vig. Fim 01/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 210.648,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 210.648,00
Valor Acumulado R$ 7.583.328,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2023 00032/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.087090/2022-80 01/09/2023 01/09/2025 236.319,00 1 236.319,00
07/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2024 A 01/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993. 02/09/2024 01/09/2025 210.648,00 1 210.648,00
10/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2025 A 01/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993. 02/09/2025 01/09/2026 210.648,00 1 210.648,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250110 2024NE000468 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.671,00 25.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2024NE000467 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.216,00 17.554,00 0,00 52.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2024NE000194 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.432,00 0,00 0,00 140.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2025NE000014 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.432,00 0,00 0,00 140.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2023NE000559 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.671,00 25.671,00 0,00 0,00 25.671,00 25.671,00 25.671,00 0,00
250110 2024NE000466 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2023NE000558 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87.770,00 35.108,00 0,00 52.662,00 35.108,00 17.554,00 17.554,00 17.554,00
250110 2025NE000355 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.662,00 0,00 0,00 52.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2026NE000052 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.432,00 0,00 0,00 140.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
599 2026-08-10 25000.087090/2022-80 2026-08-11 17554.00
605 2026-09-08 25000.087090/2022-80 2026-09-14 17554.00
593 2026-07-03 25000.087090/2022-80 2026-07-06 17554.00
368 2023-11-09 25000.087090/2022-80 2023-11-22 17554.00
374 2023-12-04 25000.087090/2022-80 2023-12-05 17554.00
381 2024-01-02 25000.087090/2022-80 2024-01-02 17554.00
398 2024-03-05 25000.087090/2022-80 2024-03-06 17554.00
389 2024-02-05 25000.087090/2022-80 2024-02-05 17554.00
406 2024-04-05 25000.087090/2022-80 2024-04-10 17554.00
412 2024-05-06 25000.087090/2022-80 2024-05-09 17554.00
419 2024-06-06 25000.087090/2022-80 2024-06-07 17554.00
429 2024-07-05 25000.087090/2022-80 2024-07-05 17554.00
437 2024-08-02 25000.087090/2022-80 2024-08-05 17554.00
447 2024-09-04 25000.087090/2022-80 2024-09-04 17554.00
462 2024-11-04 25000.087090/2022-80 2024-11-05 17554.00
453 2024-10-08 25000.087090/2022-80 2024-10-08 17554.00
469 2024-12-03 25000.087090/2022-80 2024-12-04 17554.00
478 2025-01-07 25000.087090/2022-80 2025-01-08 17554.00
482 2025-02-06 25000.087090/2022-80 2025-02-06 17554.00
490 2025-03-07 25000.087090/2022-80 2025-03-10 17554.00
496 2025-04-04 25000.087090/2022-80 2025-04-07 17554.00
502 2025-05-07 25000.087090/2022-80 2025-05-07 17554.00
508 2025-06-04 25000.087090/2022-80 2025-06-06 17554.00
515 2025-07-03 25000.087090/2022-80 2025-07-07 17554.00
518 2025-08-01 25000.087090/2022-80 2025-08-05 17554.00
527 2025-09-03 25000.087090/2022-80 2025-09-03 17554.00
531 2025-10-02 25000.087090/2022-80 2025-10-02 17554.00
561 2026-02-03 25000.087090/2022-80 2026-02-04 17554.00
535 2025-11-05 25000.087090/2022-80 2025-11-06 17554.00
548 2025-12-03 25000.087090/2022-80 2025-12-03 17554.00
554 2026-01-05 25000.087090/2022-80 2026-01-06 17554.00
567 2026-03-09 25000.087090/2022-80 2026-03-11 17554.00
581 2026-05-05 25000.087090/2022-80 2026-05-06 17554.00
573 2026-04-06 25000.087090/2022-80 2026-04-13 17554.00
586 2026-06-05 25000.087090/2022-80 2026-06-08 17554.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS FIXOS, GIRATÓRIOS OU MÓVEIS 12 17554 210648.0000
Material ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS 0 25671 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.384.681-** PEDRO PAULO MADEIRA DE FREITAS Fiscal Requisitante
***.286.398-** THAÍS HELENA SALGADO GALRÃO ALSINA GRAU Fiscal Requisitante Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2ºTA - publicação 196.34 KB 27/06/2025 16:45:15
2ºTA - assinado 200.23 KB 27/06/2025 16:45:15
1º TA - assinado 203.76 KB 13/01/2025 13:42:48
1º TA - publicação 176.79 KB 13/01/2025 13:42:48
Contrato assinado 219.07 KB 13/03/2024 09:57:17
Contrato Publicação 1.18 MB 13/03/2024 09:57:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo