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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.702.434/0001-10 - M V COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23483.002025/2023-62
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Objeto
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM ENTREGA PARCELADA PARA O IFCE CAMPUS ARACATI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2023
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Vig. Fim
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04/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.584,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 882,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.584,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.002025/2023-62
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04/09/2023
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04/09/2024
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10.584,00
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12
|
882,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158958
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2023NE000071
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.500,00
|
0,00
|
0,00
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3.500,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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158958
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2024NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.542,00
|
0,00
|
0,00
|
3.542,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158958
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2024NE000043
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.542,00
|
0,00
|
0,00
|
3.542,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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756
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14
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10584.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.790.263-**
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ELIANA RIBEIRO VIEIRA
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Fiscal Titular
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***.179.133-**
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RHAYANE DA SILVA MONTEIRO
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Fiscal Substituto
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***.783.883-**
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VICTOR MENDES PEREIRA EKMAN
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Gestor
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***.513.434-**
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ANDREA FERREIRA GUIMARAES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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