|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00037/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
|
|
Processo
|
35014.459299/2022-54
|
|
Objeto
|
ESTABELECER CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, PELA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. DE OBRA DO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, DESTINADA A ATENDER SUA SOLICITAÇÃO DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO N.º 20229718937878 - NOTA PS 400691091 CUJO LOCAL DE INSTALAÇÃO É A RUA BENJAMIN CONSTANT, N.º 29, CENTRO - TBO, TIMBÓ/SC.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.475,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.475,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/08/2023
|
00037/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.459299/2022-54
|
24/08/2023
|
24/02/2025
|
38.475,92
|
1
|
38.475,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510181
|
2023NE001092
|
EVENT2 - DESPESAS EVENTUAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.475,92
|
0,00
|
0,00
|
38.475,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
38475.92
|
38475.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
