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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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42154/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00066/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.538.909/0001-38 - PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23305.012356/2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE VIABILIZE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA E PELOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, POR MEIO DE UM SISTEMA DE BUSCA BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS, COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DE PREÇO DE REFERÊNCIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, INCLUSIVE PESQUISA DE PREÇOS INTEGRADAS COM A TABELA SINAPI.
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Informações Complementares
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VALOR DO CONTRATO LANÇADO CONFORME ULTIMO TERMO DE...
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Vig. Início
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04/09/2023
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Vig. Fim
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03/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.866,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 54.866,40
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Valor Acumulado
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R$ 263.975,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2023
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42154/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 42154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.012356/2023-61
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04/09/2023
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03/09/2024
|
49.975,00
|
1
|
49.975,00
|
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02/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 42-154/2023, CELEBRADO EM 04/09/2023, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES E TAMBÉM O REAJUSTE DO CONTRATO NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.012356.2023-61.
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04/09/2024
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03/09/2025
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52.134,06
|
1
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52.134,06
|
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09/01/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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EM 26 DE AGOSTO DE 2025, NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP), SITUADO À RUA PEDRO VICENTE, 625, CANINDÉ, SÃO PAULO/SP, FOI LAVRADO O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 42-154/2023, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES RESULTANTES DO REAJUSTE DE VALORES REFERENTES NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE 08/2024 A 07/2025, TOTALIZANDO O ÍNDICE DE 5,2408%, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 61, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR ANUAL PASSA A SER DE R$ 54.866,30 (CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 04/09/2025.
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04/09/2023
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03/09/2026
|
54.866,30
|
1
|
54.866,30
|
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18/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/09/2025 ATÉ 03/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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04/09/2025
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03/09/2026
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52.134,06
|
1
|
52.134,06
|
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31/07/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 04/09/2026 ATÉ 04/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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04/09/2026
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03/09/2027
|
54.866,40
|
1
|
54.866,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2023NE000584
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
49.975,00
|
0,00
|
0,00
|
49.975,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000566
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.134,06
|
0,00
|
0,00
|
52.134,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000508
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.866,30
|
2.732,24
|
0,00
|
52.134,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE001045
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.866,30
|
2.732,24
|
0,00
|
52.134,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3218
|
2026-09-04
|
23305.019402.2026-04
|
2026-09-04
|
54866.30
|
|
1327
|
2023-09-05
|
23305.017004/2023-01
|
2023-09-11
|
49975.00
|
|
1946
|
2024-09-06
|
23305.017225/2024-51
|
2024-09-10
|
52134.06
|
|
2579
|
2025-09-04
|
23305.019531/2025-11
|
2025-09-04
|
52134.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PESQUISA DE MERCADO
|
10
|
5486.63
|
54866.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.242-**
|
DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.555.088-**
|
ROGERIO LUIZ DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.721.242-**
|
DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.721.242-**
|
DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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