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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00060/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.325.436/0001-49 - MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23057.007375/2017-05
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA O CAMPUS NATAL CENTRAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2023
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 701.007,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 701.007,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.206.317,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2017
|
00060/2017
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007375/2017-05
|
01/10/2017
|
30/09/2018
|
526.418,88
|
12
|
43.868,24
|
|
02/07/2018
|
00144/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE PORTEIRODO ITEM 01 (UM) (PORTEIRO DIURNO), DO REFERIDOCONTRATO, PASSANDO À QUANTIA DE R$ 554.883,36 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOSE OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 5,41% (CINCO VÍRGULA QUARENTA E UM POR CENTO), DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
|
01/10/2017
|
30/09/2018
|
554.883,36
|
12
|
46.240,28
|
|
28/09/2018
|
00194/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/10/2018
|
30/09/2019
|
554.883,36
|
12
|
46.240,28
|
|
12/09/2019
|
00279/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA O CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2017-PROAD/IFRN.
|
01/10/2019
|
30/09/2020
|
554.883,36
|
12
|
46.240,28
|
|
13/11/2019
|
00123/2019
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 123/2019-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 060/2017-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03.325.436/0001-49. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAPCTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 060/2017-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000118/2019, E FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.006802.2019-91, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 584.253,72 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 48.687,81 (QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2019. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA (01/01/2022), É DE R$ 49.604,80 (QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS). FONTE: 810000000 – 2019NE800477. DATA DE ASSINATURA: 13/11/2019.
|
01/10/2017
|
30/09/2021
|
584.253,72
|
1
|
584.253,72
|
|
10/09/2020
|
00311/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/10/2020
|
30/09/2021
|
584.253,72
|
12
|
48.687,81
|
|
03/09/2021
|
00269/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2017 -PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/10/2021
|
01/10/2022
|
584.253,72
|
12
|
48.687,81
|
|
30/08/2022
|
00128/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 128/2022-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 060/2017-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03.325.436/0001-49. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAPCTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 060/2017-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000118/2019, E FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.005445.2021-69, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 621.082,80 (SEISCENTOS E VINTE UM MIL E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 51.756,90 (CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA (01/10/2022), É DE R$ 64.450,89 (SESSENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 30/08/2022.
|
01/10/2017
|
01/10/2022
|
621.083,40
|
1
|
621.083,40
|
|
01/10/2022
|
00014/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE RETIFICAR O TERMO ADITIVO Nº 283/2022-PROAD/IFRN , ONDE SE LÊ: "AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE R$ 656.539,32
(SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)", LEIA-SE: "AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE R$ 701.007,72 (SETECENTOS E UM MIL, SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)".
|
01/10/2022
|
01/10/2023
|
701.007,72
|
12
|
58.417,31
|
|
05/12/2022
|
00190/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 190/2022-PROAD/IFRN, DE RETIFICAÇÃO, AO CONTRATO Nº 060/2017-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017 - UASG 158369. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03.325.436/0001-49. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE DE TORNAR SEM EFEITOS O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 135/2022-PROAD/IFRN E REAPCTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 060/2017-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000021/2022, E FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.001811.2022-91, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 701.007,72 (SETECENTOS E UM MIL, SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 58.417,31 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA (01/10/2023), É DE R$ 101.457,25 (CENTO E UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). FONTE: 810000000 – 2022NE000361. DATA DE ASSINATURA: 05/12/2022.
|
01/10/2017
|
01/10/2022
|
701.007,72
|
1
|
701.007,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2022NE000448
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.450,89
|
0,00
|
64.450,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64.450,89
|
|
158369
|
2022NE000361
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.807,96
|
0,00
|
37.807,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
37.807,96
|
|
158369
|
2022NE000454
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.359,48
|
0,00
|
30.298,08
|
61,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.298,08
|
|
158369
|
2023NE000029
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.313,18
|
0,00
|
0,00
|
48.313,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2022NE000294
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
162.590,09
|
0,00
|
6.018,27
|
155.577,70
|
994,12
|
0,00
|
0,00
|
7.012,39
|
|
158369
|
2017NE800484
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2018NE800012
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2019NE800080
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800196
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2019NE800477
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800186
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800289
|
L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2021NE000191
|
L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
500.000,00
|
0,00
|
7.779,52
|
37.688,01
|
462.311,99
|
0,00
|
0,00
|
454.532,47
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
132
|
3010.72
|
397415.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
3118.34
|
74840.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
7523.72
|
180569.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4015.27
|
48183.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.220.634-**
|
TONNY MEDEIROS MARTINHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
