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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA
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Processo
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23493.002024/2023-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM CILINDROS DE 45 KG PARA ATENDER AO IFCE - CAMPUS UMIRIM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.804,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.804,40
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Valor Acumulado
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R$ 118.617,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002024/2023-07
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06/09/2023
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06/09/2024
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23.400,00
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1
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23.400,00
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06/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023, POR 116 (CENTO E DEZESSEIS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/09/2024 A 31/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
REAJUSTAR, COM FULCRO NA PREVISÃO DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA, O CONTRATO Nº 17/2023, COM BASE NA VARIAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/04/2023 A 06/04/2024, DO ÍNDICE:
IPCA/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), PARA O VALOR UNITÁRIO DO ITEM, NO PERCENTUAL DE 4,32% (QUATRO INTEIROS E TRINTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO).
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DE R$ 23.400,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA R$ 23.804,40 (VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EM FUNÇÃO DO REAJUSTE DOS PREÇOS DE 20 (VINTE) UNIDADES CONTRATADAS QUE AINDA SERÃO ENTREGUES.
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06/09/2024
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31/12/2024
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23.804,40
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1
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23.804,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
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2023NE600063
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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48.75752734423
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488.22
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23804.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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