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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00147/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.325.436/0001-49 - MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23057.007375/2017-05
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2018
|
|
Vig. Fim
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02/01/2023
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 308.635,20
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 25.719,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.265.867,99
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2017
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00147/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.7375.17-05
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02/01/2018
|
01/01/2019
|
185.745,84
|
12
|
15.478,82
|
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02/07/2018
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00131/2018
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Termo Aditivo
|
MAJORAR VALORES AO REFERIDO CONTRATO COM UMA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA QUE EQUIVALE A UM PERCENTUAL DE 14,29% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO.
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02/01/2018
|
01/01/2019
|
26.535,12
|
1
|
0,00
|
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31/12/2018
|
00292/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº147/2017-PROAD/IFRN, POR 12 MESES.
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02/01/2019
|
01/01/2020
|
212.280,96
|
12
|
17.690,08
|
|
20/12/2019
|
00142/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 147/2017-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000290/2019.
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02/01/2018
|
01/01/2021
|
247.395,84
|
12
|
20.616,32
|
|
20/12/2019
|
00355/2019
|
Termo Aditivo
|
PROORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 147/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
02/01/2020
|
01/01/2021
|
212.280,96
|
12
|
17.690,08
|
|
23/12/2020
|
00448/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PORMAIS 12 (DOZE) MESES
|
02/01/2021
|
01/01/2022
|
247.396,08
|
12
|
20.616,34
|
|
09/12/2021
|
00376/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 2 DE JANEIRO DE 2022 E TERMO FINAL EM 2 DE JANEIRO DE 2023.
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02/01/2022
|
02/01/2023
|
247.396,08
|
12
|
20.616,34
|
|
11/11/2022
|
00175/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 175/2022-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 147/2017-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017 - UASG 158367. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS IPANGUAÇU, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0003-20. CONTRATADO: MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 03.325.436/0001-49. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAPCTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 147/2017-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000210/2021, E FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.001567.2022-67, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 282.773,76 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 23.564,48 (VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA, É DE R$ 68.757,54 (SESSENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). FONTE: 810000000 – 2022NE000306. DATA DE ASSINATURA: 11/11/2022.
|
02/01/2018
|
02/01/2023
|
282.773,76
|
12
|
23.564,48
|
|
25/11/2022
|
00182/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 182/2022-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 147/2017-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2017 - UASG 158367. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS IPANGUAÇU, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0003-20. CONTRATADO: MARANATA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 03.325.436/0001-49. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAPCTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 147/2017-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000210/2021, E FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23057.001567.2022-67, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 308.635,20 (TREZENTOS E OITO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 25.719,60 (VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA, É DE R$ 24.695,84 (VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). FONTE: 810000000 – 2022NE000325. DATA DE ASSINATURA: 25/11/2022.
|
02/01/2018
|
02/01/2023
|
308.635,20
|
12
|
25.719,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2021NE000024
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
227.066,05
|
0,00
|
2.846,63
|
22.990,63
|
203.496,58
|
0,00
|
0,00
|
2.267,79
|
|
158369
|
2022NE000325
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.695,84
|
0,00
|
21.949,49
|
2.746,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.949,49
|
|
158369
|
2022NE000306
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.450,89
|
0,00
|
43.260,54
|
21.190,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
43.260,54
|
|
158369
|
2022NE000295
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.331,62
|
0,00
|
5.912,97
|
25.418,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.658,31
|
|
158369
|
2018NE800002
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2018NE800187
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2019NE800153
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800061
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800269
|
L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
96
|
3214.95
|
308635.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.220.634-**
|
TONNY MEDEIROS MARTINHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
