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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00049/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SOMA
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria APOIO OPERACIONAL DIVERSO
Fornecedor 10.996.691/0001-89 - VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23069.152417/2023-62
Objeto SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO SISTEMA DE AR CENTRAL, TIPO CHILLER, SELF, VRF E MULTISPLIT (SPLITÃO), COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DA UFF
Informações Complementares
Vig. Início 11/09/2023
Vig. Fim 11/09/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.279.187,80
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 309.306,26
Valor Acumulado R$ 18.129.622,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2023 00042/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.152417/2023-62 11/09/2023 11/03/2026 8.353.245,60 30 278.441,52
02/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 042/2023, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2024 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS 11/09/2023 11/03/2026 8.651.000,10 30 288.366,67
21/11/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 042/2023, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2025 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS 11/09/2023 11/03/2026 8.996.052,30 30 299.868,41
11/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 042/2023 POR 30 (TRINTA) MESES 11/03/2026 11/09/2028 8.996.052,30 30 299.868,41
10/09/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 042/2023, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2026 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS 11/09/2023 11/09/2028 9.279.187,80 30 309.306,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2024NE000924 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 783.435,31 0,00 6.851,96 776.583,35 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2023NE001480 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 600.000,00 232.955,67 24.895,69 342.148,64 232.955,67 232.955,67 232.955,67 24.895,69
150182 2024NE002404 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 149.960,46 149.960,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000107 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000111 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 490.091,14 0,00 0,00 490.091,14 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000224 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.352.880,95 0,00 173.888,44 1.178.992,51 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001509 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 277.602,05 0,00 0,00 277.602,05 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000037 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 635.495,33 0,00 0,00 635.495,33 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000030 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 893.129,53 0,00 9.005,45 884.124,08 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001150 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 422.015,23 0,00 0,00 422.015,23 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001859 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.083,70 0,00 34.083,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
343 2026-07-08 23069.152417/2023-62 2026-08-03 171032.66
409 2026-08-12 23069.152417/2023-62 2026-08-31 250982.57
500 2026-09-25 23069.152417/2023-62 2026-10-06 17041.85
458 2026-09-01 23069.152417/2023-62 2026-09-16 258583.98
471 2026-09-18 23069.152417/2023-62 2026-10-01 153939.39
2355 2025-05-26 23069.152417/2023-62 2025-06-05 207936.86
2147 2025-01-16 23069.152417/2023-62 2025-01-20 138558.16
2213 2025-03-06 23069.157912/2025-20 2025-03-14 179776.47
2252 2025-03-18 23069.152417/2023-62 2025-03-31 141292.90
2314 2025-05-06 23069.152417/2023-62 2025-06-05 231303.87
2402 2025-06-25 23069.152417/2023-62 2025-07-07 199665.63
2510 2025-08-27 23069.152417/2023-62 2025-09-18 220940.33
2457 2025-07-23 23069.152417/2023-62 2025-08-07 186209.89
2523 2025-09-08 23069.152417/2023-62 2025-09-26 152120.77
2555 2025-09-24 23069.152417/2023-62 2025-10-30 125481.28
2625 2025-11-13 23069.152417/2023-62 2025-12-09 185755.00
2746 2025-12-23 23069.152417/2023-62 2026-01-16 153476.93
52 2026-02-02 23069.152417/2023-62 2026-02-13 153914.95
59 2026-02-11 23069.152417/2023-62 2026-03-02 328103.45
148 2026-04-06 23069.152417/2023-62 2026-04-17 156401.35
190 2026-04-22 23069.152417/2023-62 2026-04-30 148806.98
219 2026-05-15 23069.152417/2023-62 2026-05-21 119511.62
326 2026-06-19 23069.152417/2023-62 2026-06-30 55886.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-06-11 417662.28
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 30 62045.65 1861369.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 30 247260.61 7417818.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.428.857-** CARLOS ALEXANDRE CARPINELLI MATIAS Fiscal Técnico Substituto
***.237.307-** ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO Gestor Substituto
***.591.487-** JULIA PEREIRA LOPES Fiscal Administrativo
***.882.817-** SADI HERCULANO NETO Fiscal Técnico
***.428.857-** CARLOS ALEXANDRE CARPINELLI MATIAS Fiscal Técnico Substituto
***.237.307-** ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO Gestor Substituto
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.912.747-** IGOR DIAS DE SOUZA Gestor Substituto
***.912.747-** IGOR DIAS DE SOUZA Gestor Substituto
***.591.487-** JULIA PEREIRA LOPES Fiscal Administrativo
***.689.837-** CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS Fiscal Técnico
***.237.307-** ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO Fiscal Técnico Substituto
***.882.817-** SADI HERCULANO NETO Fiscal Setorial
***.428.857-** CARLOS ALEXANDRE CARPINELLI MATIAS Fiscal Setorial Substituto
***.476.207-** RODRIGO CHRISTIANES CAVALCANTI Fiscal Administrativo Substituto
***.476.207-** RODRIGO CHRISTIANES CAVALCANTI Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Edital e anexos 3.88 MB 04/09/2023 21:31:45
Item 2 1.49 MB 04/09/2023 21:30:58
Item 1 1.38 MB 04/09/2023 21:30:38
Contrato 697.13 KB 04/09/2023 21:26:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo