|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158157 - REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23277.000159/2023-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM 1.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.444,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.444,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 65.444,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/05/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000159/2023-84
|
16/08/2023
|
15/08/2027
|
65.444,40
|
1
|
65.444,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158487
|
2024NE000036
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.813,50
|
15.172,70
|
550,68
|
43.090,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158487
|
2025NE000013
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.999,80
|
20.612,00
|
0,00
|
28.387,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158487
|
2026NE000025
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
71.002,00
|
9.418,70
|
21.085,40
|
40.497,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
420643
|
2026-05-22
|
23277.000159/2023-84
|
2026-08-17
|
4201.50
|
|
434454
|
2026-07-20
|
23277.000159/2023-84
|
2026-08-17
|
4201.50
|
|
451257
|
2026-08-20
|
23277.000159/2023-84
|
2026-10-09
|
21085.40
|
|
323208
|
2025-11-19
|
23277.000159/2023-84
|
2026-01-05
|
4201.50
|
|
269672
|
2024-12-20
|
23277.000159/2023-84
|
2025-01-22
|
4201.50
|
|
273143
|
2025-01-20
|
23277.000159/2023-84
|
2025-02-24
|
4201.50
|
|
277494
|
2025-02-20
|
23277.000159/2023-84
|
2025-03-17
|
5261.90
|
|
286928
|
2025-04-22
|
23277.000159/2023-84
|
2025-05-06
|
4201.50
|
|
281668
|
2025-03-20
|
23277.000159/2023-84
|
2025-04-03
|
4201.50
|
|
329257
|
2025-12-16
|
23277.000159/2023-84
|
2026-01-05
|
4201.50
|
|
292149
|
2025-05-20
|
23277.000159/2023-84
|
2025-06-05
|
4201.50
|
|
296236
|
2025-06-16
|
23277.000159/2023-84
|
2025-07-09
|
4201.50
|
|
302752
|
2025-07-21
|
23277.000159/2023-84
|
2025-08-11
|
4201.50
|
|
308605
|
2025-08-25
|
23277.000159/2023-84
|
2025-09-05
|
4686.60
|
|
318434
|
2025-10-20
|
23277.000159/2023-84
|
2025-11-10
|
4201.50
|
|
340097
|
2026-01-20
|
23277.000159/2023-84
|
2026-03-09
|
4201.50
|
|
372506
|
2026-03-20
|
23277.000159/2023-84
|
2026-04-28
|
12536.20
|
|
403171
|
2026-05-20
|
23277.000159/2023-84
|
2026-06-19
|
4201.50
|
|
388146
|
2026-04-20
|
23277.000159/2023-84
|
2026-06-08
|
4201.50
|
|
355411
|
2026-02-20
|
23277.000026/2026-51
|
2026-06-18
|
11155.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
194400
|
0.17
|
33048.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
77760
|
0.1
|
7776.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
8100
|
1.48
|
11988.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3240
|
1.1
|
3564.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
21600
|
0.17
|
3672.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
8640
|
0.4
|
3456.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
900
|
1.9
|
1710.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
360
|
0.64
|
230.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.603.546-**
|
FABIO.DIAS@IFRJ.EDU.BR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
