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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00191/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
|
|
Processo
|
23421.002671/2023-54
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REITORIA DO IFRN
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 205.966,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 205.966,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.212.251,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/09/2023
|
00191/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002671/2023-54
|
05/09/2023
|
05/09/2025
|
204.390,62
|
1
|
204.390,62
|
|
19/08/2024
|
00126/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 191/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO DE 2024 À 05 DE SETEMBRO DE 2025, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
05/09/2023
|
05/09/2025
|
194.322,81
|
1
|
194.322,81
|
|
20/08/2025
|
00144/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 191/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO DE 2025 À 05 DE SETEMBRO DE 2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
05/09/2023
|
05/09/2025
|
205.966,40
|
1
|
205.966,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2023NE000373
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
204.390,62
|
176.217,29
|
0,00
|
28.173,33
|
176.217,29
|
147.848,06
|
148.774,97
|
27.442,32
|
|
158155
|
2024NE000496
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
334.322,81
|
194.080,57
|
14.207,54
|
126.034,70
|
194.582,16
|
501,59
|
1.135,40
|
207.152,71
|
|
158155
|
2025NE001259
|
M20RKG99ASN - UFRN-OUTRAS DESPESAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.920,39
|
3.920,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000486
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.436,51
|
20.436,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE001261
|
L21B3P2101N - FOMENTO - RECURSO DE EXTENSAO - REL. INTERNAC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.400,00
|
20.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
161563803
|
2026-06-24
|
23421.004429.2026-68
|
2026-07-21
|
7901.01
|
|
163238550
|
2026-07-24
|
23421.002671/2023-54
|
2026-08-18
|
7257.18
|
|
164215836
|
2026-08-12
|
23421.005792.2026-09
|
2026-09-08
|
7863.20
|
|
166318540
|
2026-09-17
|
23421.006704.2026-88
|
2026-10-13
|
7278.83
|
|
122029764
|
2024-07-25
|
23421.003432/2024-01
|
2024-08-05
|
14104.86
|
|
123702759
|
2024-08-26
|
23421.004037/2024-37
|
2024-09-04
|
16331.65
|
|
124993121
|
2024-09-20
|
23421.004606/2024-44
|
2024-10-07
|
15952.74
|
|
126569420
|
2024-10-18
|
23421.005230/2024-95
|
2024-11-11
|
16782.69
|
|
128101669
|
2024-11-14
|
23421.005660/2024-15
|
2024-12-05
|
18134.27
|
|
132300353
|
2025-01-30
|
23421.001291/2025-64
|
2025-03-12
|
17081.07
|
|
130172964
|
2024-12-20
|
23421.000286/2025-34
|
2025-01-14
|
16606.27
|
|
133529640
|
2025-02-20
|
23421.001292/2025-17
|
2025-03-12
|
17286.49
|
|
136647984
|
2025-04-14
|
23421.001971/2025-88
|
2025-04-16
|
16750.84
|
|
135233943
|
2025-03-21
|
23421.001953/2025-04
|
2025-04-16
|
18312.49
|
|
138387846
|
2025-05-16
|
23421.002703/2025-83
|
2025-06-09
|
20290.28
|
|
140007543
|
2025-06-13
|
23421.003641/2025-27
|
2025-07-11
|
16865.32
|
|
141617387
|
2025-07-14
|
23421.004234/2025-37
|
2025-08-07
|
15643.78
|
|
143371764
|
2025-08-13
|
23421.004900/2025-37
|
2025-09-09
|
14759.01
|
|
145940655
|
2025-09-26
|
23421.005494/2025-20
|
2025-10-06
|
15543.32
|
|
147183950
|
2025-10-21
|
23421.006042/2025-65
|
2025-11-12
|
17289.56
|
|
149220759
|
2025-11-27
|
23421.006714/2025-32
|
2025-12-02
|
7150.55
|
|
150781899
|
2025-12-24
|
23421.007276/2025-20
|
2025-12-31
|
6725.20
|
|
152800411
|
2026-01-30
|
23421.000700/2026-96
|
2026-02-09
|
9338.96
|
|
154198135
|
2026-02-23
|
23421.001169/2026-79
|
2026-03-03
|
6066.11
|
|
155305901
|
2026-03-13
|
23421.001941.2026-52
|
2026-04-10
|
5260.60
|
|
158103660
|
2026-04-28
|
23421.002607.2026-16
|
2026-05-11
|
7870.41
|
|
158885737
|
2026-05-12
|
23421.003532.2026-91
|
2026-06-10
|
7348.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
205966.4
|
205966.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.485.004-**
|
MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.303.684-**
|
FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.485.004-**
|
MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.389.364-**
|
RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
|
Gestor
|
|
***.303.684-**
|
FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
