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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.185.946/0001-29 - B M P AGRA
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Processo
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23041.031369/2023-88
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DE REFRIGERAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL/ CAMPUS MARAGOGI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2023
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Vig. Fim
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08/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.635,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.635,20
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Valor Acumulado
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R$ 14.635,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.031369/2023-88
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08/09/2023
|
08/09/2024
|
14.635,20
|
1
|
14.635,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152815
|
2024NE000009
|
L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
698,40
|
0,00
|
0,00
|
698,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2024NE000008
|
L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.587,20
|
0,00
|
0,00
|
5.587,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
281
|
2024-05-08
|
23041.017404/2024-37
|
2024-05-13
|
698.40
|
|
251
|
2024-03-08
|
23041.010247/2024-39
|
2024-03-13
|
698.40
|
|
264
|
2024-04-04
|
23041.015503/2024-84
|
2024-04-22
|
698.40
|
|
295
|
2024-06-03
|
23041.019685/2024-62
|
2024-06-07
|
698.40
|
|
308
|
2024-07-02
|
23041.022174/2024-28
|
2024-07-03
|
698.40
|
|
324
|
2024-08-01
|
23041.027435/2024-04
|
2024-08-06
|
698.40
|
|
353
|
2024-09-02
|
23041.032537/2024-33
|
2024-09-09
|
698.40
|
|
371
|
2024-10-01
|
23041.036367/2024-66
|
2024-10-03
|
698.40
|
|
401
|
2024-11-04
|
23041.041620/2024-01
|
2024-11-07
|
698.40
|
|
428
|
2024-12-04
|
23041.045371/2024-15
|
2024-12-05
|
698.40
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC
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12
|
869.6
|
10435.2000
|
|
Serviço
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
4200
|
1
|
4200.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.463.434-**
|
DANIEL OLIVEIRA AGRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.717.714-**
|
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.707.724-**
|
ESTEVAO GABRIEL SANTOS ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.644.974-**
|
MANUEL BENEDITO DA SILVA NETO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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