Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110161 - SAD1R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110161 - SAD1R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 110161 - SAD1R/AGU
Número da Compra 00019/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes AGU/DF
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria COMBUSTIVEL
Fornecedor 00.097.626/0001-68 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
Processo 00676.002361/2022-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E DOS GRUPOS GERADORES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, NO DISTRITO FEDERAL.
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2023
Vig. Fim 04/09/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 50.690,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.224,21
Valor Acumulado R$ 90.366,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2023 00044/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002361/2022-61 04/09/2023 30/04/2025 39.500,31 12 3.291,69
15/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE 2024 04/09/2023 04/09/2024 40.552,65 12 3.379,39
08/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 044/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/09/2024 A 04/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 106 EM CONJUNTO COM ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL. E ACRESCER QUANTITATIVAMENTE AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO TERMO INICIAL E ART. 124, INCISO I, “B” DA LEI Nº 14.133, DE 2021, A PARTIR DE 05/08/2024. 05/09/2024 04/09/2025 50.690,48 12 4.224,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110161 2023NE000336 AGU0035 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.500,31 39.500,31 0,00 0,00 39.500,31 21.730,82 21.951,16 17.549,15
110161 2024NE000042 AGU0035 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.250,36 1.026,81 78,09 62.145,46 0,00 0,00 0,00 0,00
110161 2025NE000146 AGU0035 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.400,00 26,54 0,00 15.373,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
88227 2023-12-21 00676.002088/2023-56 2024-01-26 728.45
88566 2024-01-15 00676.002088/2023-56 2024-01-26 649.39
12423 2024-01-15 00676.002088/2023-56 2024-01-26 1034.99
12630 2024-05-14 00676.000419/2024-02 2024-06-03 1132.21
15368 2024-01-15 00676.002088/2023-56 2024-01-26 2072.13
12368 2023-12-21 00676.002088/2023-56 2024-01-26 2738.37
88226 2023-12-21 00676.002088/2023-56 2024-01-26 3673.34
15289 2023-12-21 00676.002088/2023-56 2024-01-26 3072.37
12369 2023-12-21 00676.002088/2023-56 2024-01-26 1291.85
15290 2023-12-21 00676.002088/2023-56 2024-01-26 2508.30
15596 2024-03-19 00676.000419/2024-02 2024-04-04 2434.81
89528 2024-03-19 00676.000419/2024-02 2024-04-04 1521.24
12536 2024-03-19 00676.000419/2024-02 2024-04-04 880.84
12809 2024-08-22 00676.000419/2024-02 2024-08-23 806.70
16126 2024-08-22 00676.000419/2024-02 2024-08-23 3858.05
92457 2024-08-22 00676.002361/2022-61 2024-08-23 965.85
12535 2024-03-19 00676.000419/2024-02 2024-04-04 829.74
15595 2024-03-19 00676.000419/2024-02 2024-04-04 1011.46
89527 2024-03-19 00676.000419/2024-02 2024-04-04 207.51
12607 2024-04-30 00676.002361/2022-61 2024-05-23 1448.49
15711 2024-04-30 00676.002361/2022-61 2024-05-23 2483.41
90200 2024-04-30 00676.002361/2022-61 2024-05-23 243.98
12756 2024-07-30 00676.000419/2024-02 2024-08-02 541.51
12693 2024-06-20 00676.000419/2024-02 2024-06-26 1645.87
15911 2024-06-21 00676.000419/2024-02 2024-06-26 2276.07
91030 2024-06-21 00676.000419/2024-02 2024-06-26 3483.83
15759 2024-05-14 00676.000419/2024-02 2024-06-03 2410.97
16271 2024-09-13 00676.000419/2024-02 2024-09-16 4721.97
92863 2024-09-13 00676.000419/2024-02 2024-09-16 1220.24
12877 2024-09-13 00676.000419/2024-02 2024-09-13 374.73
13063 2024-11-14 00676.000419/2024-02 2024-11-14 279.97
16478 2024-11-14 00676.000419/2024-02 2024-11-14 5931.80
94003 2024-11-14 00676.000419/2024-02 2024-11-14 7847.77
16026 2024-07-30 00676.000419/2024-02 2024-08-02 2166.98
91895 2024-07-30 00676.000419/2024-02 2024-08-02 251.91
93589 2024-10-24 00676.000419/2024-02 2024-10-25 423.31
16383 2024-10-24 00676.000419/2024-02 2024-10-25 4525.31
13140 2024-12-18 00676.000419/2024-02 2024-12-20 313.01
16586 2024-12-18 00676.000419/2024-02 2024-12-20 4231.10
94739 2024-12-18 00676.000419/2024-02 2024-12-18 1752.91
95921 2025-02-20 00676.000455/2025-49 2025-02-21 2224.30
16681 2025-01-17 00676.000419/2024-02 2025-01-20 5284.34
95213 2025-01-17 00676.000419/2024-02 2025-01-20 1016.61
13213 2025-01-17 00676.000419/2024-02 2025-01-20 215.74
13286 2025-02-20 00676.000455/2025-49 2025-02-21 300.26
16795 2025-02-20 00676.000455/2025-49 2025-02-21 2737.45
96376 2025-03-17 00676.000455/2025-49 2025-03-17 1259.00
13442 2025-03-17 00676.002361/2022-61 2025-03-17 33.77
16.999 2025-04-22 00676.000455/2025-49 2025-04-23 1729.52
13692 2025-05-22 00676.000455/2025-49 2025-05-26 332.93
17124 2025-05-22 00676.000455/2025-49 2025-05-25 1256.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 3998.75 5.49236 21962.5745
Material ÓLEO DIESEL 4372.5 5.75427 25160.5456
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 1000 3.56736 3567.3600
Prepostos
CPF Nome
***.004.931-** ALSENE BESERRA DA SILVA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.562.861-** ANTÔNIO CARLOS MELO DOS SANTOS Fiscal Setorial
***.562.861-** ANTÔNIO CARLOS MELO DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.866.151-** CLEBER DA SILVA VALADARES Gestor
***.116.836-** WANDERSON TITO DE SOUZA Gestor Substituto
***.287.461-** MARCELO MATTA DOS SANTOS Fiscal Setorial
***.371.681-** MARIANA CAROLINE DE ARAUJO ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.168.381-** LEILANE CUNHA MENDONÇA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.635.992-** FLAVIO LEAO DE SOUZA FILHO Responsável no Setor de Contratos
***.507.041-** PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA Responsável no Setor de Contratos
***.866.151-** CLEBER DA SILVA VALADARES Fiscal Técnico Substituto
***.644.491-** ÉDIPO SOUSA DOS SANTOS Fiscal Setorial
***.562.861-** ANTÔNIO CARLOS MELO DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.463.826-** WANUSA DE SOUSA VAZ Gestor
***.690.701-** DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
portaria de fiscalização 159.09 KB 11/09/2025 12:28:41
portaria de fiscalização 137.00 KB 19/02/2025 15:39:44
portaria de fiscalização 78.10 KB 12/11/2024 03:47:08
TERMO ADITIVO 2.17 MB 27/08/2024 18:08:37
1º APOSTILAMENTO 354.13 KB 16/07/2024 12:35:02
Portaria de Fiscalização 45.11 KB 30/04/2024 09:47:17
Publicação do Contrato 1.20 MB 11/12/2023 10:42:02
Termo de Referência 1.77 MB 11/12/2023 10:41:26
proposta 110.23 KB 11/12/2023 10:41:02
CONTRATO 4.07 MB 18/09/2023 17:39:31
Portaria de Fiscalização 75.38 KB 08/09/2023 08:57:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo