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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113204 - CNEN - IRD
Unidade Gestora Origem do Contrato 113204 - CNEN - IRD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 113204 - CNEN - IRD
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DIRAP DIFME DIDOS DIMET SECSUT NUCMEO SECAME
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.331.788/0006-23 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Processo 01343.000786/2022-61
Objeto AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GASES INDUSTRIAIS, MEDICINAIS E ESPECIAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS DIVISÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO IRD
Informações Complementares
Vig. Início 25/08/2023
Vig. Fim 24/08/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.717.613,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.717.613,00
Valor Acumulado R$ 1.717.613,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/08/2023 00017/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000786/2022-61 25/08/2023 24/08/2028 1.717.613,00 1 1.717.613,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113204 2024NE000180 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.372,48 178,11 0,00 2.194,37 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000181 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000014 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.014,90 0,00 0,00 1.014,90 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000015 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.250,84 0,00 0,00 3.250,84 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000016 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 232,70 0,00 0,00 232,70 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000182 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.650,90 0,00 0,00 10.650,90 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000357 21E10001024 - REGULACAO, LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.999,49 11.999,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2023NE000218 20000002055 - APOIO AS DESPESAS DA DRS - IRD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.573,56 0,00 0,00 2.573,56 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2023NE000219 20000002055 - APOIO AS DESPESAS DA DRS - IRD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.124,18 0,00 0,00 1.124,18 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2023NE000252 20000002055 - APOIO AS DESPESAS DA DRS - IRD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.268,78 0,00 0,00 6.268,78 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2023NE000253 20000002055 - APOIO AS DESPESAS DA DRS - IRD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 344,96 0,00 0,00 344,96 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2023NE000254 20UX0002013 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.563,92 0,00 0,00 2.563,92 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2023NE000323 21E20000003 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 48.085,68 0,00 1.914,32 48.085,68 48.085,68 48.085,68 0,00
113204 2026NE000088 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.986,26 0,00 0,00 8.986,26 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2026NE000015 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.150,01 0,00 0,00 30.150,01 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000234 21E10001024 - REGULACAO, LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.048,22 8.048,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000278 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.649,57 5.512,27 251,79 13.885,51 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000004 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 59,60 0,00 940,40 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000001 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.277,40 0,00 0,00 3.277,40 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000010 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.945,89 0,00 0,00 10.945,89 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000045 21E20000020 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, INSTALAC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000069 21E20000020 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, INSTALAC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.759,36 0,00 0,00 7.759,36 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000102 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.240,97 0,00 0,00 26.240,97 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2024NE000118 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000011 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000012 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000013 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000052 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.394,76 12.940,40 0,00 31.454,36 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000051 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.335,20 0,00 0,00 6.335,20 0,00 0,00 0,00 0,00
113204 2025NE000157 21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.788,40 0,00 0,00 2.788,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0576072 2026-07-17 01343.000786/2022-61 2026-08-05 2519.00
568833 2026-05-26 01343.000786/2022-61 2026-07-23 568.50
575024 2026-07-10 01343.000786/2022-61 2026-07-23 3044.70
0578006 2026-07-31 01343.000786/2022-61 2026-08-05 1014.90
579663 2026-08-11 01343.000786/2022-61 2026-08-14 1014.90
581634 2026-08-25 01343.000786/2022-61 2026-08-31 5319.10
576811 2026-07-22 01343.000786/2022-61 2026-09-21 1870.96
582631 2026-09-01 01343.000786/2022-61 2026-09-29 1014.90
583067 2026-09-04 01343.000786/2022-61 2026-09-29 1014.90
525.133 2025-06-06 01343.000786/2022-61 2025-06-18 232.70
505876 2024-12-30 01343.000786/2022-61 2025-02-10 1014.90
509070 2025-01-27 01343.000786/2022-61 2025-01-31 856.84
000.508.538 2025-01-22 01343.000786/2022-61 2025-02-10 3277.40
510167 2025-02-05 01343.000786/2022-61 2025-02-10 3053.10
511730 2025-02-19 01343.000786/2022-61 2025-02-20 1014.90
510.938 2025-02-12 01343.000786/2022-61 2025-02-20 514.00
512.687 2025-02-26 01343.000786/2022-61 2025-02-26 3277.40
517.019 2025-04-02 01343.000786/2022-61 2025-04-03 2274.40
521592 2025-05-12 01343.000786/2022-61 2025-05-19 210.20
0521888 2025-05-14 01343.000786/2022-61 2025-05-19 1014.90
515262 2025-03-19 01343.000786/2022-61 2025-05-29 2029.80
519510 2025-04-24 01343.000786/2022-61 2025-05-05 1028.00
520231 2025-04-30 01343.000786/2022-61 2025-05-08 1014.90
521021 2025-05-07 01343.000786/2022-61 2025-05-07 3533.90
515.465 2025-03-21 01343.000786/2022-61 2025-03-21 2029.80
524820 2025-06-04 01343.000786/2022-61 2025-06-11 420.40
526612 2025-06-18 01343.000786/2022-61 2025-06-30 3044.70
000.527.685 2025-06-27 01343.000786/2022-61 2025-07-15 1259.50
000.528.634 2025-07-04 01343.000786/2022-61 2025-07-15 1528.90
529426 2025-07-11 01343.000786/2022-61 2025-07-28 2219.50
530485 2025-07-21 01343.000786/2022-61 2025-07-28 1014.90
530860 2025-07-23 01343.000786/2022-61 2025-07-28 1014.90
532052 2025-08-01 01343.000786/2022-61 2025-08-08 1014.90
532611 2025-08-07 01343.000786/2022-61 2025-08-20 1014.90
533626 2025-08-15 01343.000786/2022-61 2025-08-20 568.50
0550418 2025-12-26 01343.000786/2022-61 2025-12-30 4548.80
524250 2025-05-30 01343.000786/2022-61 2025-09-11 1014.90
534469 2025-08-22 01343.000786/2022-61 2025-09-11 2029.80
0536375 2025-09-05 01343.000786/2022-61 2025-09-24 1014.90
0538111 2025-09-19 01343.000786/2022-61 2025-09-25 3288.90
0535381 2025-08-29 01343.000786/2022-61 2025-09-25 1014.90
0538500 2025-09-23 01343.000786/2022-61 2025-09-29 2274.40
540368 2025-10-07 01343.000786/2022-61 2025-10-20 2042.90
541031 2025-10-10 01343.000786/2022-61 2025-10-20 2274.00
000.541.461 2025-10-14 01343.000786/2022-61 2025-11-12 1014.90
000.542.741 2025-10-24 01343.000786/2022-61 2025-11-13 1014.90
000.541.890 2025-10-17 01343.000786/2022-61 2025-11-13 2029.80
000.542.281 2025-10-21 01343.000786/2022-61 2025-11-13 2029.80
000.543.541 2025-10-31 01343.000786/2022-61 2025-11-13 1259.50
000.546.048 2025-11-21 01343.000786/2022-61 2025-11-26 87.96
000.546.049 2025-11-21 01343.000786/2022-61 2025-11-26 1014.90
0.544.368 2025-11-07 01343.000786/2022-61 2025-11-26 1014.90
0549523 2025-12-19 01343.000786/2022-61 2025-12-30 2029.80
00551412 2026-01-06 01343.000786/2022-61 2026-02-25 1014.90
553352 2026-01-23 01343.000786/2022-61 2026-02-25 1014.90
555733 2026-02-13 01343.000786/2022-61 2026-02-25 778.70
0559190 2026-03-12 01343.000786/2022-61 2026-03-24 3044.70
557405 2026-02-27 01343.000786/2022-61 2026-03-10 3044.70
557874 2026-03-03 01343.000786/2022-61 2026-03-10 1137.00
562928 2026-04-10 01343.000786/2022-61 2026-04-17 1014.90
562433 2026-04-07 01343.000786/2022-61 2026-04-17 2274.40
000561192 2026-03-27 01343.000786/2022-61 2026-04-17 1014.90
559191 2026-03-12 01343.000786/2022-61 2026-04-17 568.50
566616 2026-05-08 01343.000786/2022-61 2026-05-13 1014.90
563874 2026-04-17 01343.000786/2022-61 2026-05-13 3044.70
567946 2026-05-19 01343.000786/2022-61 2026-05-27 1014.90
566116 2026-05-05 01343.000786/2022-61 2026-05-27 1259.50
568328 2026-05-22 01343.000786/2022-61 2026-05-27 1014.90
571193 2026-06-12 01343.000786/2022-61 2026-06-30 3044.70
573148 2026-06-26 01343.000786/2022-61 2026-06-30 2274.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 4700 101.49 477003.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 1900 21.02 39938.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 160 87.96 14073.6000
Material GÁS COMPRIMIDO 250 23.04 5760.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 1000 375 375000.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 350 141.01 49353.5000
Material GÁS COMPRIMIDO 805 80.83 65068.1500
Material GÁS COMPRIMIDO 600 80.83 48498.0000
Material MISTURA GASOSA 1085 125.95 136655.7500
Material GÁS COMPRIMIDO 7000 56.85 397950.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 1750 20.56 35980.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 1800 23.27 41886.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 300 101.49 30447.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.206.587-** JOSE MARCIO GUIMARAES Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo