|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200116 - SPRF-RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200116 - SPRF-RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200119 - SPRF-RS
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08657.051142/2022-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COMPLETAS PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE INSTALADO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
11/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.168,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 362.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
SANEAMENTO DO ERRO COMETIDO NA LICITAÇÃO, ONDE O QUANTITATIVO TOTAL DOS ITENS DEVERIA TER SIDO MULTIPLICADOS PELA VIGÊNCIA DO CONTRATO (48 MESES).
|
11/11/2022
|
11/11/2026
|
14.500,00
|
1
|
14.500,00
|
|
11/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
SANEAMENTO DO ERRO COMETIDO NA LICITAÇÃO, ONDE O QUANTITATIVO TOTAL DOS ITENS DEVERIA TER SIDO MULTIPLICADOS PELA VIGÊNCIA DO CONTRATO (48 MESES). O TERMO ADITIVO 01 NÃO EFETUOU DE FATO ESSA RETIFICAÇÃO, A QUAL ESTÁ SENDO FEITA ATRAVÉS DESSE NOVO TERMO ADITIVO.
|
11/11/2022
|
11/11/2026
|
348.000,00
|
1
|
348.000,00
|
|
11/11/2022
|
00039/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08657.051142/2022-46
|
11/11/2022
|
11/11/2026
|
14.500,00
|
1
|
14.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200116
|
2022NE000292
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.234,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.234,53
|
0,00
|
0,00
|
4.234,53
|
|
200116
|
2023NE000194
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.250,00
|
7.250,00
|
0,00
|
29.000,00
|
7.250,00
|
0,00
|
0,00
|
7.250,00
|
|
200116
|
2024NE000057
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.500,00
|
18.700,00
|
19.200,00
|
54.600,00
|
18.700,00
|
12.300,00
|
12.300,00
|
25.600,00
|
|
200116
|
2025NE000058
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.848,00
|
848,00
|
0,00
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200116
|
2025NE000192
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.399,94
|
8.999,94
|
604,80
|
5.795,20
|
6.400,00
|
0,00
|
0,00
|
7.004,80
|
|
200116
|
2025NE000193
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200116
|
2026NE000035
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.183,00
|
13.383,00
|
0,00
|
44.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
444794
|
2026-08-12
|
08657.030223/2023-93
|
2026-08-13
|
6400.00
|
|
424630
|
2026-07-04
|
08657.030223/2023-93
|
2026-07-05
|
6400.00
|
|
162576
|
2025-01-09
|
08657.030223/2023-93
|
2025-01-09
|
6400.00
|
|
166837
|
2025-02-06
|
08657.030223/2023-93
|
2025-02-06
|
6400.00
|
|
172242
|
2025-03-07
|
08657.030223/2023-93
|
2025-03-11
|
6400.00
|
|
178628
|
2025-04-11
|
08657.030223/2023-93
|
2025-04-16
|
6400.00
|
|
182903
|
2025-05-06
|
08657.030223/2023-93
|
2025-05-09
|
6400.00
|
|
189130
|
2025-06-05
|
08657.030223/2023-93
|
2025-06-09
|
6400.00
|
|
196508
|
2025-07-10
|
08657.030223/2023-93
|
2025-07-11
|
6400.00
|
|
203192
|
2025-08-11
|
08657.030223/2023-93
|
2025-08-12
|
6400.00
|
|
210506
|
2025-09-12
|
08657.051142/2022-46
|
2025-09-22
|
6400.00
|
|
217511
|
2025-10-13
|
08657.030223/2023-93
|
2025-10-13
|
6400.00
|
|
224588
|
2025-11-12
|
08657.030223/2023-93
|
2025-11-13
|
6400.00
|
|
233954
|
2025-12-12
|
08657.030223/2023-93
|
2025-12-12
|
6400.00
|
|
339671
|
2026-01-19
|
08657.030223/2023-93
|
2026-01-19
|
6400.00
|
|
348041
|
2026-02-05
|
08657.030223/2023-93
|
2026-02-05
|
6400.00
|
|
361744
|
2026-03-03
|
08657.030223/2023-93
|
2026-03-03
|
6400.00
|
|
377510
|
2026-04-03
|
08657.030223/2023-93
|
2026-04-07
|
6400.00
|
|
393272
|
2026-05-05
|
08657.048256/2022-17
|
2026-05-05
|
6400.00
|
|
409267
|
2026-06-04
|
08657.051142/2022-46
|
2026-06-05
|
6400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
0
|
160
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TIC - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
0
|
42.5
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
1
|
160
|
160.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
4
|
184.5
|
738.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TIC - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
10
|
42.5
|
425.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
10
|
184.5
|
1845.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.397-**
|
BRUNO MUELLER DE BARROCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.692.017-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
