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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
|
41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA
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Processo
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23172.000666/2023-96
|
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS TERESINA ZONA SUL DO IFPI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.284,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.284,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 809.144,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000666/2023-96
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02/09/2023
|
02/09/2024
|
30.424,67
|
1
|
30.424,67
|
|
22/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO(IPCA) DE MAIO DE 2024 NO IMPORTE DE 3,925950 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL
|
02/09/2023
|
02/09/2024
|
31.608,44
|
1
|
31.608,44
|
|
30/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/08/2024 A 30/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
30/08/2024
|
30/08/2025
|
31.608,44
|
1
|
31.608,44
|
|
27/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/08/2025 A 30/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), DE 04 (MAIO) DE 2025 NO IMPORTE DE 5,319640%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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30/08/2025
|
30/08/2026
|
33.284,90
|
1
|
33.284,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2023NE000063
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.518,33
|
1.535,00
|
0,00
|
21.983,33
|
1.535,00
|
1.535,00
|
1.535,00
|
0,00
|
|
158354
|
2023NE000064
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.882,34
|
5.882,34
|
0,00
|
0,00
|
5.882,34
|
5.882,34
|
5.882,34
|
0,00
|
|
158354
|
2025NE000072
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.438,48
|
6.438,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2024NE000063
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.113,28
|
0,00
|
0,00
|
6.113,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2024NE000062
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.495,16
|
2.187,77
|
0,00
|
23.307,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2024NE000055
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2025NE000071
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.846,42
|
26.846,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0007778
|
2025-05-20
|
23173.002542/2024-16
|
2025-06-02
|
2187.77
|
|
6
|
2026-01-14
|
23173.000579/2026-71
|
2026-02-27
|
33284.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
2146.16
|
6438.4800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
18
|
207.96
|
3743.2800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
9
|
262.69
|
2364.2100
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6
|
317.41
|
1904.4600
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
1477.63
|
1477.6300
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
98.51
|
492.5500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
87.56
|
437.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
665.84
|
665.8400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
2
|
536.33
|
1072.6600
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
2
|
1587.09
|
3174.1800
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
1806
|
1806.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
437.81
|
2189.0500
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
525.38
|
525.3800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
4
|
262.69
|
1050.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
3
|
317.41
|
952.2300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
13600
|
0.043
|
584.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
8000
|
0.065
|
520.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
3
|
350.25
|
1050.7500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
3
|
547.27
|
1641.8100
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
4
|
197.02
|
788.0800
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
404.95
|
404.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.603.393-**
|
JOSE MARIA CARDOSO FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.009.323-**
|
ELAINE CRISTINA OSÓRIO ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
310.49 KB |
26/09/2025 09:47:00 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
