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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193101 - IBAMA/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193101 - IBAMA/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193101 - IBAMA/AL
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.965.136/0001-50 - EMPRESA DE TERCEIRIZACAO REUNIDAS LTDA
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Processo
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02003.000732/2023-08
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Objeto
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SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPCIONSITA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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11/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 989.237,52
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 82.436,46
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.460.807,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02003.000732/2023-08
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11/09/2023
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11/09/2025
|
878.797,32
|
12
|
73.233,11
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01/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 06/2023 FICAM REAJUSTADOS EM 6,3626% CORRESPONDENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SOB O REGISTRO AL000026/2021 (SEI Nº 19742730), PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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11/09/2023
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11/09/2024
|
934.705,32
|
12
|
77.892,11
|
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11/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/09/2024 ATÉ 11/09/2025,
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11/09/2024
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11/09/2025
|
923.308,80
|
12
|
76.942,40
|
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28/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 06/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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01/04/2025
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11/09/2025
|
923.308,80
|
12
|
76.942,40
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31/07/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 06/2023 FICAM REAJUSTADOS EM 7,1405 % CORRESPONDENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SOB O REGISTRO AL000007/2025 E SEU TERMO ADITIVO(SEI Nº 24108078 E 24108078), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
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11/09/2023
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11/09/2025
|
989.237,52
|
12
|
82.436,46
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193101
|
2023NE000054
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
268.374,50
|
73.232,62
|
8.055,59
|
187.086,29
|
73.232,62
|
0,00
|
0,00
|
81.288,21
|
|
193101
|
2025NE000004
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
611.431,48
|
0,00
|
0,00
|
611.431,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193101
|
2024NE000009
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
933.755,61
|
79.791,53
|
15.734,72
|
838.229,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193101
|
2025NE000031
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.942,40
|
0,00
|
0,00
|
76.942,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
231
|
2025-01-03
|
02003.000732/2023-08
|
2025-01-06
|
76942.40
|
|
263
|
2025-02-05
|
02003.000732/2023-08
|
2025-02-11
|
76942.40
|
|
288
|
2025-03-07
|
02003.000732/2023-08
|
2025-03-13
|
76942.40
|
|
319
|
2025-04-01
|
02003.000732/2023-08
|
2025-04-04
|
76942.40
|
|
344
|
2025-05-02
|
02003.000732/2023-08
|
2025-05-05
|
76942.40
|
|
396
|
2025-06-02
|
02003.000732/2023-08
|
2025-06-05
|
76942.40
|
|
446
|
2025-07-10
|
02003.000732/2023-08
|
2025-07-17
|
76942.40
|
|
467
|
2025-08-01
|
02003.000732/2023-08
|
2025-08-04
|
82436.46
|
|
468
|
2025-08-01
|
02003.000732/2023-08
|
2025-08-05
|
32964.36
|
|
506
|
2025-09-04
|
02003.000732/2023-08
|
2025-09-05
|
82436.46
|
|
516
|
2025-09-17
|
02003.000732/2023-08
|
2025-09-26
|
30226.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
48297.36
|
48297.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
16
|
58808.76
|
940940.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.144-**
|
EVERTON OLIVEIRA MIRANDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.466.304-**
|
AUDRYN DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.011.644-**
|
ERALDO QUINTELA CAVALCANTE JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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