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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Número da Compra 00071/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 09.114.027/0001-80 - BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Processo 23525.000527/2023-15
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES – HUCAM
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2023
Vig. Fim 01/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 116.244,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 116.244,00
Valor Acumulado R$ 3.990.204,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2023 00034/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.000527/2023-15 01/09/2023 01/09/2025 1.368.900,00 13 105.300,00
28/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/09/2024 E ENCERRAMENTO EM 01/09/2024 COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO. 02/09/2024 01/09/2025 105.300,00 1 105.300,00
20/02/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, NOS TERMOS QUE DISPÕE SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES, FICA APOSTILADA A SEGUINTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025: A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE:1002A003NR PROGRAMA DE TRABALHO:10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA:33.90.39-12 PI:OAM50K03423 EMPENHO REFORÇO:2025NE000282-12. 01/09/2023 01/09/2025 105.300,00 1 105.300,00
15/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/09/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO. 02/09/2025 01/09/2026 112.230,00 1 112.230,00
27/03/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, NOS TERMOS QUE DISPÕE SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES, FICA APOSTILADA A SEGUINTE INFORMAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026: A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE: 1002A004QY PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39-12. PI: OAM60K03423 EMPENHO: 2026NE000090-12. 01/09/2023 01/09/2026 112.230,00 1 112.230,00
21/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO. 02/09/2026 01/09/2027 116.244,00 1 116.244,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2023NE002729 OAM30F03423 - OAM30F03423 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.162,50 3.334,50 0,00 9.828,00 3.334,50 0,00 0,00 3.334,50
155012 2024NE004258 OAF40K03423 - OAF40K03423 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.121,63 0,00 0,00 8.121,63 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE004679 OAM40K03423 - OAM40K03423 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.937,82 7.462,18 337,82 8.137,82 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2025NE000153 OAM50K03423 - OAM50K03423[ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000998 OAM60K03423 - OAM60K03423 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.745,75 0,00 0,00 27.745,75 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE004446 OAF30F03423 - OAF30F03423 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.387,50 4.387,50 0,00 0,00 4.387,50 0,00 0,00 4.387,50
155012 2025NE000282 OAM50K03423 - OAM50K03423[ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.136,23 9.693,99 0,00 88.442,24 9.693,99 0,00 0,00 9.693,99
155012 2024NE000304 OAM40K03423 - OAM40K03423 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.186,06 0,00 7.800,00 59.386,06 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2024NE001238 OAM40K03423 - OAM40K03423 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.330,40 0,00 0,00 8.330,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE001687 OAHR0K03423 - OAHR0K03423 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.369,25 8.634,04 0,00 19.735,21 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE000090 OAM60K03423 - OAM60K03423 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.081,50 0,00 0,00 18.081,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2026NE002696 OAM60K03423 - OAM60K03423 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.062,30 19.366,74 0,00 6.695,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11000 2023-11-01 23525.000527/2023-15 2023-11-27 7429.50
10789 2023-10-03 23525.000527/2023-15 2023-10-20 2398.50
11332 2023-12-26 23525.000527/2023-15 2023-12-28 7277.40
11609 2024-01-31 23525.000527/2023-15 2024-01-31 0.00
11824 2024-02-20 23525.000527/2023-15 2024-02-23 0.00
12054 2024-03-19 23525.000527/2023-15 2024-03-20 7488.00
12361 2024-04-18 23525.000527/2023-15 2024-04-20 7488.00
12604 2024-05-24 23525.000527/2023-15 2024-05-28 7605.00
12899 2024-06-01 23525.000527/2023-15 2024-06-27 7618.65
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA 1800 64.58 116244.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.700.157-** FATIMA DE PAIVA JUSTO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia 715.75 KB 24/12/2025 08:54:40
Publicação do 2º Termo de Apostilamento 174.04 KB 21/02/2025 09:41:53
2º Termo de Apostilamento 54.39 KB 21/02/2025 09:37:39
Portaria de Fiscalização 91.24 KB 21/02/2025 09:31:39
1º Termo de apostilamento 58.62 KB 21/02/2025 09:30:35
1º Termo de Aditivo 71.28 KB 21/02/2025 09:27:08
GARANTIA 1.33 MB 18/09/2023 13:30:38
Portaria de Fiscalização 95.36 KB 18/09/2023 13:30:10
PUBLICAÇÃO 1.18 MB 18/09/2023 13:29:33
CONTRATO 68.33 KB 18/09/2023 13:28:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo