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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00025/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.677.849/0001-74 - ALGEMAS BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDA
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Processo
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08200.024912/2023-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS TÁTICOS POLICIAIS A FIM DE COMPOR UM KIT POLICIAL (ALGEMAS) PARA CADA POLICIAL FEDERAL EM ATIVIDADE, LOTADOS TANTO NAS FRONTEIRAS COMO NAS UNIDADES REGIONAIS E CENTRAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2023
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Vig. Fim
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05/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.416.645,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.416.645,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.416.645,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.024912/2023-27
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05/09/2023
|
05/09/2024
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3.416.645,00
|
1
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3.416.645,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2023NE001253
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PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200334
|
2023NE001254
|
PF9990EP223 - HUGO MOTA - EMENDA 202327120001
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200334
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2023NE001311
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PF9990EC123 - EMENDA Nº 50010002 COM PREV E REP TRAF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
249.895,00
|
249.895,00
|
0,00
|
0,00
|
249.895,00
|
249.895,00
|
249.895,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE001314
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.166.750,00
|
3.166.750,00
|
0,00
|
0,00
|
3.166.750,00
|
3.166.750,00
|
3.166.750,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3845
|
2024-02-01
|
08200.003840/2024-65
|
2024-02-21
|
1060000.00
|
|
3895
|
2024-02-23
|
08200.024912/2023-27
|
2024-03-11
|
1060000.00
|
|
3943
|
2024-03-11
|
08200.024912/2023-27
|
2024-04-18
|
1296645.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ALGEMA
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12893
|
265
|
3416645.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.269.091-**
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ADRIANA CRISTINA DE JESUS SOUZA
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Fiscal Administrativo
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***.075.651-**
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GIOVANNA FELIX RAMOS
|
Fiscal Administrativo
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***.272.861-**
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ANGÉLICA DUARTE DE AGUIAR
|
Fiscal Administrativo
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***.334.996-**
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EDIMAR LOPES DE MORAES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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