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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
153251 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2023
Unidade Realizadora da Compra 153178 - REGIONAL CENTRO
Número da Compra 00034/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes COEXP-CM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.382.201/0001-08 - HOSP-LAB BIOMEDICA LTDA
Processo 23064.043237/2022-50
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2023
Vig. Fim 30/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 637.324,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 53.110,34
Valor Acumulado R$ 637.324,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/09/2023 00017/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043237/2022-50 01/10/2023 30/09/2024 637.324,08 12 53.110,34
16/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E QUARTA DO CONTRATO 01/10/2024 30/09/2025 637.324,08 12 53.110,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153251 2023NE000396 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.108,42 10.708,42 0,00 400,00 10.708,42 10.672,40 10.672,40 36,02
153251 2023NE000397 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.570,00 3.095,00 0,00 475,00 3.095,00 3.095,00 3.095,00 0,00
153251 2023NE000398 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.355,53 9.571,13 0,00 784,40 9.571,13 2.927,73 2.927,73 6.643,40
153251 2024NE000404 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.522,00 0,00 0,00 1.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000004 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.123,00 0,00 0,00 4.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2023NE000399 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.170,00 2.610,00 0,00 1.560,00 2.610,00 0,00 0,00 2.610,00
153251 2024NE000081 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.870,00 0,00 0,00 10.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2024NE000082 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.547,54 0,00 0,00 16.547,54 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2024NE000149 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.818,50 0,00 0,00 6.818,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2024NE000198 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.203,97 0,00 0,00 3.203,97 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2023NE000367 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.800,00 2.900,00 0,00 1.900,00 2.900,00 2.700,00 2.700,00 200,00
153251 2025NE000040 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000039 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.742,50 0,00 0,00 9.742,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000041 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000042 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.615,00 0,00 0,00 1.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153251 2025NE000271 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 397,37 0,00 0,00 397,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1405 2025-01-30 23064.043237/2022-50 2025-02-03 2938.00
1444 2025-03-11 23064.043237/2022-50 2025-03-12 800.00
1445 2025-03-11 23064.043237/2022-50 2025-03-12 1065.00
1446 2025-03-11 23064.043237/2022-50 2025-03-12 800.00
1148 2025-03-11 23064.043237/2022-50 2025-03-12 1024.52
1129 2025-01-30 23064.043237/2022-50 2025-02-03 4020.20
1478 2025-04-11 23064.043237/2022-50 2025-04-14 285.00
1479 2025-04-11 23064.043237/2022-50 2025-04-14 195.00
1480 2025-04-11 23064.043237/2022-50 2025-04-14 1300.00
1163 2025-04-11 23064.043237/2022-50 2025-04-14 2011.32
1166 2025-04-14 23064.043237/2022-50 2025-04-15 300.00
1174 2025-05-22 23064.043237/2022-50 2025-05-23 364.66
1519 2025-05-22 23064.043237/2022-50 2025-05-23 1365.00
1520 2025-05-22 23064.043237/2022-50 2025-05-23 400.00
1521 2025-05-22 23064.043237/2022-50 2025-05-23 380.00
1194 2025-07-07 23064.043237/2022-50 2025-07-09 1759.97
1587 2025-07-08 23064.043237/2022-50 2025-07-09 2437.50
1588 2025-07-08 23064.043237/2022-50 2025-07-09 190.00
1589 2025-07-08 23064.043237/2022-50 2025-07-09 200.00
1210 2025-08-20 23064.043237/2022-50 2025-08-20 1942.45
1627 2025-08-20 23064.043237/2022-50 2025-08-20 3510.00
1628 2025-08-20 23064.043237/2022-50 2025-08-20 380.00
1218 2025-09-01 23064.043237/2022-50 2025-09-02 696.49
1648 2025-09-01 23064.043237/2022-50 2025-09-02 1170.00
1649 2025-09-01 23064.043237/2022-50 2025-09-02 200.00
1650 2025-09-01 23064.043237/2022-50 2025-09-02 380.00
000.001.233 2025-09-25 23064.043237/2022-50 2025-09-25 1877.89
1682 2025-09-25 23064.043237/2022-50 2025-09-25 985.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 12 10355.53 124266.3600
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 212 200 42400.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 12 14026.08 168312.9600
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 129 190 24510.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 12 9002.81 108033.7200
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 85 200 17000.0000
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 12 11108.42 133301.0400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 100 195 19500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.033.109-** KASSIA AYUMI SEGAWA DO AMARAL​ Gestor
***.505.469-** VANESSA DE CARVALHO RODRIGUES Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 92.65 KB 16/09/2024 16:09:20
Contrato 360.91 KB 03/10/2023 11:01:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo