|
Órgão
|
95470 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925196 - PMSP/DRE/JAÇANÃ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925196 - PMSP/DRE/JAÇANÃ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00108/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925196 - PMSP/DRE/JAÇANÃ
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DRE-JT/DIAF/ALMOXARIFADO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.538.374/0001-30 - ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
6016.2023/0008599-3
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E AUXÍLIO NA DSITRIBUIÇÃO DE MERENDA -CIEJA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.900,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2023
|
00108/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6016.2023/0008599-3
|
14/08/2023
|
30/09/2023
|
2.900,00
|
1
|
2.900,00
|
|
17/10/2026
|
00108/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
14/08/2023
|
30/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
16
|
18.02
|
288.3200
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
16
|
87
|
1392.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
80
|
2
|
160.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
80
|
1
|
80.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
48
|
20.41
|
979.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.598-**
|
SERGIO SILVA COELHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
108/2023 |
419.06 KB |
05/09/2023 15:41:55 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
