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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160001 - 7º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160001 - 7º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160001 - 7º B E CNST
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Número da Compra
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00028/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.773.277/0001-04 - COMABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA
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Processo
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64045.006521/2022-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2023
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Vig. Fim
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16/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.280,00
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 440,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.280,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64045.006521/2022-51
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16/06/2023
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16/06/2024
|
5.280,00
|
12
|
440,00
|
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16/10/2026
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00014/2023
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Termo de Encerramento
|
S/A
|
16/06/2023
|
16/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160001
|
2023NE000168
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F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
111.355,50
|
0,00
|
0,00
|
111.355,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AREIA
|
220
|
24
|
5280.0000
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
175
|
80
|
0.0000
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
188
|
108
|
0.0000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
300
|
16.3
|
0.0000
|
|
Material
|
ACABAMENTO
|
600
|
19.3
|
0.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
5000
|
0.4
|
0.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
5000
|
0.4
|
0.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
70
|
269
|
0.0000
|
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
250
|
13
|
0.0000
|
|
Material
|
CORTADOR PISO/PAREDE
|
20
|
149
|
0.0000
|
|
Material
|
ENXADA
|
300
|
23
|
0.0000
|
|
Material
|
PÁ
|
200
|
28.3
|
0.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
1500
|
33
|
0.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
500
|
29.3
|
0.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
1200
|
34
|
0.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
550
|
4.2
|
0.0000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
300
|
17
|
0.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
375
|
65
|
0.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
63000
|
0.65
|
0.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
200
|
79.3
|
0.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
350
|
61
|
0.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.427.453-**
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ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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