|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
RECEPCIONISTA
|
|
Fornecedor
|
15.264.093/0001-39 - DIREC SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00589.001969/2023-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A AGU/SP-PRÉDIO SEDE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 313.511,76
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.062,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 592.735,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/09/2023
|
00011/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
04/09/2023
|
31/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
04/09/2023
|
00011/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001969/2023-39
|
04/09/2023
|
04/09/2025
|
276.313,68
|
24
|
11.513,07
|
|
26/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN MPDG Nº 5/2017, O SUPERINTENDENTE-REGIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 3ª REGIÃO, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 11/2023, CELEBRADO COM A EMPRESA DIREC SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 15.264.093/0001-39, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:
A) DE 01/01/2024 A 04/09/2024, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 11.513,07 (ONZE MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 12.055,35 (DOZE MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2024-2024;
B) A PARTIR DE 05/09/2024 (QUANDO O CONTRATO COMPLETA 12 MESES), O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 12.055,35 (DOZE MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 11.876,85 (ONZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO E TRABALHADO (CONFORME ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO).
|
04/09/2023
|
04/09/2025
|
289.328,40
|
24
|
12.055,35
|
|
15/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 05/09/2024 E ALTERAR O ENDEREÇO DA EMPRESA.
|
15/01/2025
|
04/09/2025
|
285.044,40
|
24
|
11.876,85
|
|
17/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A) DE 01/01/2025 A 05/01/2025, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 11.876,85 (ONZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 12.978,63 (DOZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2025-2026;
B) A PARTIR DE 06/01/2025, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 12.978,63 (DOZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 13.062,99 (TREZE MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE (PORTARIA SMT.SETRAM Nº 031, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024).
|
04/09/2023
|
04/09/2025
|
313.511,76
|
24
|
13.062,99
|
|
03/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 05/09/2025 ATÉ 04/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
05/09/2025
|
04/09/2027
|
313.511,76
|
24
|
13.062,99
|
|
29/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DAS INSTRUÇÕES NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/11/2025
|
04/09/2027
|
313.511,76
|
24
|
13.062,99
|
|
24/04/2026
|
00011/2023
|
Termo de Rescisão
|
EXTINGUE-SE DE COMUM ACORDO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, O CONTRATO Nº11/2023, DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA AGU/SP – PRÉDIO SEDE, A CONTAR DE 31/05/2026, INCLUINDO ESTA DATA, ESCLARECENDO QUE A PARTIR DE 31/05/2026 SERÃO CESSADOS OS SERVIÇOS COM A CONCORDÂNCIA DAS PARTES, COM A CONSEQUENTE CESSAÇÃO DOS RESPECTIVOS EFEITOS FINANCEIROS NA MESMA DATA.
|
04/09/2023
|
31/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2023NE000260
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.284,74
|
12.664,36
|
997,68
|
31.622,70
|
12.664,36
|
1.151,29
|
1.151,29
|
12.510,75
|
|
110099
|
2025NE000003
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
156.741,83
|
26.125,98
|
0,00
|
130.615,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2024NE000088
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
144.470,07
|
13.481,28
|
11.289,45
|
119.699,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000095
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-13.062,99
|
0,00
|
13.062,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1912
|
2023-10-24
|
00589.001969/2023-39
|
2023-10-25
|
9594.24
|
|
1965
|
2023-12-14
|
00589.001969/2023-39
|
2023-12-14
|
11513.07
|
|
1979
|
2024-01-18
|
00589.001969/2023-39
|
2024-01-18
|
11513.07
|
|
1941
|
2023-11-20
|
00589.001969/2023-39
|
2023-11-21
|
11513.07
|
|
2071CT11/SAD/12
|
2025-01-22
|
00589.000956/2024-23
|
2025-01-22
|
11876.85
|
|
2080CT11/SAD/01
|
2025-02-19
|
00589.000839/2025-41
|
2025-02-20
|
11876.85
|
|
2088CT11/SAD/02
|
2025-03-18
|
00589.000839/2025-41
|
2025-03-19
|
11876.85
|
|
2097CT11/SAD/03
|
2025-04-17
|
00589.000839/2025-41
|
2025-04-17
|
11876.85
|
|
2105CT11/SAD/04
|
2025-06-02
|
00589.001969/2023-39
|
2025-06-02
|
11876.85
|
|
2117CT11/SAD/06
|
2025-07-21
|
00589.000839/2025-41
|
2025-07-21
|
13062.99
|
|
2109CT11/SAD/05
|
2025-06-23
|
00589.001969/2023-39
|
2025-06-23
|
11876.85
|
|
2113CT11/SAD/R
|
2025-07-07
|
00589.000839/2025-41
|
2025-07-23
|
5916.65
|
|
2121CT11/SAD/07
|
2025-08-20
|
00589.001969/2023-39
|
2025-08-20
|
13062.99
|
|
2131/PRU/SAD/SET
|
2025-10-17
|
00589.000839/2025-41
|
2025-10-20
|
13062.99
|
|
2126CT11/SAD/08
|
2025-09-16
|
00589.000839/2025-41
|
2025-09-16
|
13062.99
|
|
2135/PRU/SAD/OUT
|
2025-11-19
|
00589.000839/2025-41
|
2025-11-19
|
13062.99
|
|
2142/PRU/SAD/NOV
|
2025-12-22
|
00589.000980/2024-62
|
2025-12-23
|
13062.99
|
|
2147/PRU/SAD/DEZ
|
2026-01-16
|
00589.000839/2025-41
|
2026-01-16
|
13062.99
|
|
2153/PRU/SAD/JAN
|
2026-02-20
|
00589.000913/2026-18
|
2026-02-23
|
13062.99
|
|
2158/PRU/SAD/FEV
|
2026-03-23
|
00589.000913/2026-18
|
2026-03-23
|
13062.99
|
|
2163/PRU/SAD/MAR
|
2026-04-24
|
00589.000913/2026-18
|
2026-04-24
|
13062.99
|
|
2166/PRU/SAD/ABR
|
2026-05-20
|
00589.000913/2026-18
|
2026-05-21
|
13062.99
|
|
2171/PRU/SAD/MAI
|
2026-06-16
|
00589.000913/2026-18
|
2026-06-17
|
13062.99
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2027-09-04
|
6907.84
|
|
Depósito Caução
|
2027-09-04
|
604.58
|
|
Depósito Caução
|
2027-09-04
|
325.37
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
4354.33
|
104503.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
4354.33
|
104503.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
4354.33
|
104503.9200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.164.378-**
|
FERNANDO MOURA DE SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.082.558-**
|
HORÁCIO OSHIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.380.189-**
|
LEANDRO CHALEGRE DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.281.918-**
|
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.606.657-**
|
BRUNA SANTORO
|
Gestor
|
|
***.281.918-**
|
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.989.678-**
|
CAMILLA KAREN DA SILVA KOSHIYAMA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.305.418-**
|
BRUNO UMBURANAS MIGUEL
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
