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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000754
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00033/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.783.227/0001-99 - ERRELE LTDA
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Processo
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23085.007315/2021-23
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Objeto
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PREGÃO SRP: 33/2022. AF: 391/2023. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP DOS TIPOS I, II, III, IV COMPLETOS, CONTENDO MONITORES, TECLADOS E MOUSES E NOTEBOOKS TIPO I, II, III E IV. TED 12420 -2023NC002005 - NÚM.TRANSF.: 1AANWD - EMENDA DE BANCADA MINEIRA 71140012
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 581.460,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 581.460,00
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Valor Acumulado
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R$ 581.460,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2023
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2023NE000754
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007315/2021-23
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31/08/2023
|
31/12/2023
|
581.460,00
|
1
|
581.460,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2023NE000754
|
MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
581.460,00
|
581.460,00
|
0,00
|
0,00
|
581.460,00
|
581.460,00
|
581.460,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000771
|
MSS25G1560N - REEST IFES - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
179.310,00
|
179.310,00
|
0,00
|
0,00
|
179.310,00
|
179.310,00
|
179.310,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE001318
|
MPDTIN35RKN - DESPESAS GERAIS - DTI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
16.320,00
|
16.320,00
|
0,00
|
0,00
|
16.320,00
|
0,00
|
0,00
|
16.320,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
157
|
2024-02-05
|
23085.007315/2021-23
|
2024-02-21
|
16320.00
|
|
181
|
2024-04-05
|
23085.007315/2021-23
|
2025-07-29
|
179310.00
|
|
298
|
2025-06-27
|
23085.007315/2021-23
|
2025-10-23
|
77520.00
|
|
330
|
2025-09-24
|
23085.007315/2021-23
|
2025-10-23
|
97200.00
|
|
329
|
2025-09-04
|
23085.007315/2021-23
|
2025-10-23
|
240840.00
|
|
331
|
2025-09-26
|
23085.007315/2021-23
|
2025-10-23
|
165900.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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19
|
4080
|
77520.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
12
|
8100
|
97200.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
21
|
7900
|
165900.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
36
|
6690
|
240840.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.966-**
|
CHRISTIANO BOVE BATISTA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.224.326-**
|
DIEGO FRANCHI TEIXEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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