|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158420 - IFES/CAMPUS LINHARE
|
|
Número da Compra
|
00003/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
|
|
Processo
|
23186.000426/2017-94
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS, L-200, PLACA: ODE8669.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/03/2018
|
|
Vig. Fim
|
23/03/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 699,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 699,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.799,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/03/2018
|
00003/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
23/03/2018
|
23/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
23/03/2018
|
00003/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000426/2017-94
|
23/03/2018
|
23/03/2019
|
699,99
|
1
|
699,99
|
|
22/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, ATÉ 23/03/2020.
|
23/03/2019
|
23/03/2020
|
699,99
|
1
|
699,99
|
|
03/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 23/03/2021.
|
23/03/2020
|
23/03/2021
|
699,99
|
1
|
699,99
|
|
15/03/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 23/03/2022.
|
23/03/2021
|
23/03/2022
|
699,99
|
1
|
699,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2021NE000041
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
699,99
|
0,00
|
0,00
|
699,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2018NE800065
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2019NE800124
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
699.99
|
699.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
