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Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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|
Número da Compra
|
00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23041.032470/2023-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS MARAGOGI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/09/2023
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|
Vig. Fim
|
05/09/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 90.074,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 90.074,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.170.974,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2023
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00005/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.032470/2023-56
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05/09/2023
|
05/09/2024
|
90.074,97
|
1
|
90.074,97
|
|
23/08/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023/CAMPUS MARAGOGI; A ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO E A RENÚNCIA AO DIREIRO DE REAJUSTE.
|
05/09/2024
|
05/09/2025
|
90.074,97
|
1
|
90.074,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152815
|
2023NE000119
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.401,00
|
5.350,57
|
0,00
|
2.050,43
|
4.010,90
|
0,00
|
0,00
|
4.010,90
|
|
152815
|
2023NE000120
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.795,00
|
21.143,26
|
0,00
|
4.651,74
|
19.861,80
|
0,00
|
0,00
|
19.861,80
|
|
152815
|
2024NE000006
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.486,65
|
12.000,00
|
0,00
|
16.486,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2024NE000005
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.064,74
|
9.000,00
|
0,00
|
25.064,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2025NE000034
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.297,49
|
0,00
|
231,92
|
6.065,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2025NE000035
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.183,88
|
0,00
|
0,00
|
9.183,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1180545
|
2024-06-01
|
23041.020062/2024-32
|
2024-06-01
|
4659.39
|
|
1199426
|
2024-07-01
|
23041.021810/2024-02
|
2024-07-02
|
29775.09
|
|
1157435
|
2024-05-01
|
23041.027669/2024-43
|
2024-05-01
|
266.89
|
|
1223488
|
2024-08-01
|
23041.027683/2024-47
|
2024-08-01
|
3947.19
|
|
1244592
|
2024-09-01
|
23041.034103/2024-78
|
2024-09-01
|
914.63
|
|
1266638
|
2024-10-01
|
23041.032470/2023-56
|
2024-10-09
|
1668.08
|
|
2470
|
2025-02-01
|
23041.003372/2025-73
|
2025-02-03
|
3168.40
|
|
01286863
|
2024-12-01
|
23041.045089/2024-38
|
2024-12-01
|
3987.89
|
|
16873
|
2025-04-01
|
23041.011968/2025-47
|
2025-04-02
|
8651.54
|
|
2382606
|
2025-04-01
|
23041.012452/2025-10
|
2025-04-04
|
0.02
|
|
2382605
|
2025-04-01
|
23041.012452/2025-10
|
2025-04-04
|
3.63
|
|
2383050
|
2025-04-03
|
23041.012452/2025-10
|
2025-04-04
|
7.46
|
|
2455255
|
2025-04-01
|
23041.025583/2025-67
|
2025-07-02
|
43.64
|
|
73986
|
2025-07-01
|
23041.025575/2025-11
|
2025-07-01
|
12729.46
|
|
094008
|
2025-08-01
|
23041.030845/2025-13
|
2025-08-06
|
2998.80
|
|
IC0523M136637CMAR
|
2025-10-01
|
23041.039985/2025-49
|
2025-10-01
|
3376.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-05
|
4500.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
30000
|
1
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
60000
|
1
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
74.97
|
74.9700
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.139.268-**
|
SR. FELIPE SIMÕES DE ALBUQUERQUE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.974-**
|
MANUEL BENEDITO DA SILVA NETO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
