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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160147 - 47 B I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160147 - 47 B I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00017/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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160147 - 47 B I
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Número da Compra
|
00003/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.307.908/0001-27 - NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
64066.024722/2023-72
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - UASG 160147
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/03/2024
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 192.960,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 192.960,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 192.960,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2023
|
00017/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64066.024722/2023-72
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17/08/2023
|
05/03/2024
|
192.960,55
|
1
|
192.960,55
|
|
17/10/2026
|
00017/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
17/08/2023
|
05/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160147
|
2023NE000266
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160147
|
2023NE000271
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.385,70
|
0,00
|
0,00
|
40.385,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160147
|
2023NE000362
|
E6SUSOLOPQR - OPQR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.199,00
|
27.199,00
|
0,00
|
0,00
|
27.199,00
|
0,00
|
1.189,59
|
26.009,41
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
380
|
5.6
|
2128.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
640
|
17.9
|
11456.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
300
|
6.3
|
1890.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
144
|
7.9
|
1137.6000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
227
|
6.8
|
1543.6000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
228
|
6.8
|
1550.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
33
|
13.9
|
458.7000
|
|
Material
|
FRUTA
|
118
|
14.5
|
1711.0000
|
|
Material
|
CÔCO SECO
|
111
|
19
|
2109.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
118
|
8.4
|
991.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
14
|
11.5
|
161.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
350
|
4.9
|
1715.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
44
|
15.5
|
682.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
118
|
4.5
|
531.0000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
135
|
16
|
2160.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
350
|
1.92
|
672.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
140
|
1.9
|
266.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
352
|
4.9
|
1724.8000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
203
|
13
|
2639.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
59
|
12.5
|
737.5000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
1200
|
24.9
|
29880.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
495
|
34
|
16830.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
12.5
|
1250.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
180
|
6.5
|
1170.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
50
|
19.7
|
985.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
150
|
18
|
2700.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
120
|
13.5
|
1620.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
9.9
|
990.0000
|
|
Material
|
DOCE DE ABACAXI, EM CALDA
|
150
|
9.9
|
1485.0000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
101
|
4.95
|
499.9500
|
|
Material
|
OVO PROCESSADO
|
540
|
12.5
|
6750.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
720
|
1.8
|
1296.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
4.7
|
705.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
1500
|
21
|
31500.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
21
|
210.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
35
|
15
|
525.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
15.7
|
314.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
243
|
5.4
|
1312.2000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
78
|
10.7
|
834.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
2400
|
6.2
|
14880.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
4000
|
8.35
|
33400.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
1200
|
6.3
|
7560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.017-**
|
MARCUS VINICIUS ALVES FERREIRA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
