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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00510/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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00264/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.833.061/0001-19 - J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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50611.001139/2023-55
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FINALIDADE DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/MT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2023
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Vig. Fim
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01/09/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 163.488,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 163.488,74
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|
Valor Acumulado
|
R$ 812.913,09
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2023
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00510/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00510/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.001139/2023-55
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04/09/2023
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04/09/2025
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118.381,54
|
1
|
118.381,54
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23/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO ORIGINAL, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FINALIDADE DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/MT.
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04/09/2024
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04/09/2025
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118.381,54
|
1
|
118.381,54
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05/06/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 510/2023, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FINALIDADE DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/MT.
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04/09/2025
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04/09/2026
|
118.381,54
|
1
|
118.381,54
|
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26/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAPCTUAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº 510/2023, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 10,375390%, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/2023 A 05/2025, CONFORME CÁLCULOS EFETIVADOS PELA CALCULADORA DO BACEN (SEI Nº 21552144 E 21552173).
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04/09/2023
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04/09/2025
|
130.790,99
|
1
|
130.790,99
|
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12/08/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTE EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO,QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FINALIDADE DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/MT.
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12/08/2025
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04/09/2026
|
163.488,74
|
1
|
163.488,74
|
|
31/07/2026
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00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO ORIGINAL, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FINALIDADE DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT/MT.
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04/09/2026
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04/03/2027
|
163.488,74
|
1
|
163.488,74
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31/08/2026
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00510/2023
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO CONSENSUAL AO CONTRATO ORIGINAL, COM A EMPRESA J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 12.833.061/0001-19, TENDO EM VISTA QUE O QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº SR/MT 510/2023 PRORROGOU O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 04/09/2026, TÉRMINO EM 04/03/2027, OU ATÉ QUE SE CONCLUÍSSE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO, OU SEJA O QUE OCORRESSE PRIMEIRO, COM OBSERVÂNCIA AO 138, INCISO II DA LEI N° 14.133, DE 2021.
CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2026, CONFORME TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO 50611.002727/2025-78 E DESTA FEITA TORNA-SE APTA À LAVRATURA DE CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA (DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP), EM ANDAMENTO. DESSA FORMA LEVANDO EM CONTA 1) A NECESSIDADE DE NOVO CONTRATO; 2) O CONSUMO DE PRATICAMENTE TODO O SALDO CONTRATUAL; 3) A A ESSENCIALIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS , ORDEM DE PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO DO CONTRATO N.º 510/2023, DESDE O DIA 14/8/2026 (SEI 25679649), AZ-SE NECESSÁRIO O ENCERRAMENTO ATRAVÉS DE EXTINÇÃO CONSENSUAL A CONTRATAÇÃO ATUAL CONTRATO Nº 510/2023 COM ESTA J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA.
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04/09/2023
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01/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393020
|
2025NE000060
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
149.761,45
|
0,00
|
361,21
|
149.400,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393020
|
2024NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
148.616,66
|
12.791,37
|
788,12
|
135.037,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393020
|
2025NE000074
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393020
|
2023NE000096
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.724,64
|
13.730,87
|
0,00
|
21.993,77
|
13.730,87
|
13.387,42
|
13.387,42
|
343,45
|
|
393020
|
2025NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
78.877,74
|
0,00
|
0,00
|
78.877,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393020
|
2026NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
108.571,94
|
0,00
|
0,00
|
108.571,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
132
|
2025-03-17
|
50611.000783/2025-78
|
2025-04-07
|
30652.05
|
|
127
|
2025-02-04
|
50611.001139/2023-55
|
2025-03-07
|
5855.15
|
|
139
|
2025-04-02
|
50611.000956/2025-58
|
2025-04-02
|
12370.54
|
|
150
|
2025-05-09
|
50611.001353/2025-73
|
2025-06-05
|
6875.76
|
|
157
|
2025-06-04
|
50611.001623/2025-46
|
2025-06-26
|
14446.53
|
|
161
|
2025-07-02
|
50611.001900/2025-11
|
2025-07-24
|
28827.04
|
|
166
|
2025-08-05
|
50611.002307/2025-91
|
2025-08-11
|
5252.11
|
|
170
|
2025-09-04
|
50611.002672/2025-04
|
2025-09-30
|
70502.67
|
|
171
|
2025-10-01
|
50611.002972/2025-85
|
2025-10-09
|
16392.59
|
|
176
|
2025-11-05
|
50611.003366/2025-87
|
2025-11-20
|
27133.61
|
|
180
|
2025-12-01
|
50611.003597/2025-91
|
2025-12-18
|
10331.14
|
|
187
|
2026-02-02
|
50611.000222/2026-50
|
2026-03-02
|
12652.81
|
|
191
|
2026-03-31
|
50611000847/2026-11
|
2026-04-07
|
20532.52
|
|
199
|
2026-04-09
|
50611.001139/2023-55
|
2026-04-22
|
23872.45
|
|
206
|
2026-05-05
|
50611.001139/2023-55
|
2026-05-19
|
32593.60
|
|
215
|
2026-06-08
|
50611001835/2026-12
|
2026-06-17
|
18920.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
31.875
|
2.5312
|
80.6820
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
53.125
|
1537.1988
|
81663.6862
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
