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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00068/2023
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 00014/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIAFI - CMGCA
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
Processo 00000.000133/2023-00
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ACESSÓRIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA EBC, EM BRASÍLIA/DF.
Informações Complementares
Vig. Início 21/09/2023
Vig. Fim 21/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 783.370,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 65.280,89
Valor Acumulado R$ 3.330.980,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/09/2023 00068/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000133/2023-00 21/09/2023 21/09/2026 886.094,98 12 73.841,25
01/01/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATADO 21/09/2023 21/09/2025 929.807,85 12 77.483,99
10/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo ALTERAR AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. 10/07/2024 21/09/2025 929.807,85 12 77.483,99
20/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo SUPRIMIR POSTOS DE SERVIÇO, ACRESCER MATERIAIS, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. 21/09/2025 21/09/2026 807.933,17 12 67.327,76
21/09/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 21/09/2025 21/09/2026 864.274,70 12 72.022,89
19/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo SUPRIMIR POSTO DE SERVIÇO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. 19/08/2026 21/09/2027 783.370,70 12 65.280,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2024NE000529 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 114.399,24 0,00 0,00 114.399,24 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000859 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 80.571,16 0,00 21.174,02 59.397,14 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001054 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 68.138,24 0,00 0,00 68.138,24 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000858 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 202.460,97 0,00 0,00 202.460,97 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2023NE001853 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 315.429,80 118.438,87 54.948,00 142.042,93 118.438,87 61.032,31 66.457,22 106.929,65
115406 2026NE000256 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.175,65 0,00 0,00 52.175,65 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE001301 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 168.284,17 0,00 43.094,11 125.190,06 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000458 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 71.088,91 0,00 0,00 71.088,91 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2025NE002065 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.623,13 16.843,17 0,00 37.779,96 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000771 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 66.702,47 0,00 0,00 66.702,47 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000949 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 57.281,36 0,00 0,00 57.281,36 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001418 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 71.979,69 0,00 4.840,89 67.138,80 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001518 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 160.447,70 0,00 15.931,40 144.516,30 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001670 6SLI520C019 - SERVICO DE COPA E GARCOM - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 38.957,22 0,00 0,00 38.957,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13932 2026-05-26 53400-000300/2026-90 2026-06-03 67205.31
14492 2026-06-25 53400-000300/2026-90 2026-07-02 66735.96
15564 2026-08-27 00000.000133/2023-00 2026-09-03 67282.06
15038 2026-07-24 53400-000300/2026-90 2026-08-03 66149.92
16216 2026-09-30 53400-000300/2026-90 2026-10-01 57004.69
1881 2023-11-27 00000.000133/2023-00 2023-11-29 59301.43
1663 2023-10-27 00000.000133/2023-00 2023-11-07 73460.41
4128 2024-08-28 00000.000133/2023-00 2024-08-28 59667.14
3820 2024-07-24 00000.000133/2023-00 2024-07-24 60838.14
3703 2024-07-09 00000.000133/2023-00 2024-07-09 19924.74
3580 2024-06-27 00000.000133/2023-00 2024-06-27 58161.05
3252 2024-05-23 00000.000133/2023-00 2024-05-29 57281.36
2991 2024-04-25 00000.000133/2023-00 2024-04-30 57354.68
2779 2024-03-28 00000.000133/2023-00 2024-04-03 57044.56
2546 2024-02-27 00000.000133/2023-00 2024-03-07 57053.13
2304 2024-01-22 00000.000133/2023-00 2024-02-06 57406.56
2151 2023-12-22 00000.000133/2023-00 2024-01-02 64229.09
4387 2024-09-25 00000.000133/2023-00 2024-09-26 59397.14
11569 2026-01-23 00000.000133/2023-00 2026-01-23 69018.82
12136 2026-02-25 00000.000133/2023-00 2026-02-26 71088.91
12767 2026-03-27 53400-000300/2026-90 2026-03-30 66702.47
13354 2026-04-30 00000.000133/2023-00 2026-05-08 68138.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-12-21 44304.74
Seguro Garantia 2025-12-21 46490.39
Seguro Garantia 2026-12-21 43213.61
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 65280.8917 783370.7004
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.131.268-** GEISA DANIELE LIMA BRAZ Responsável no Setor de Contratos
***.705.301-** SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO Responsável no Setor de Contratos
***.888.091-** ADRIANO SOUZA NAVES Fiscal Administrativo Substituto
***.545.251-** DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA Gestor
***.532.981-** ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR Gestor Substituto
***.532.981-** ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR Gestor Substituto
***.111.461-** EVANDO RODRIGUES DA CRUZ Responsável no Setor de Contratos
***.122.971-** MATHEUS OLIVEIRA MOTA MACHADO Fiscal Administrativo
***.841.281-** TIAGO LUCHINA PINTO Fiscal Técnico
***.888.091-** ADRIANO SOUZA NAVES Fiscal Técnico Substituto
***.298.091-** VALDIRENE FERNANDES DA COSTA Responsável no Setor de Contratos
***.430.471-** THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
***.344.761-** SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO Responsável no Setor de Contratos
***.186.451-** ALINE DA SILVA LOPES Responsável Unidade Requisitante
***.221.621-** SONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS Responsável no Setor Financeiro
***.841.281-** TIAGO LUCHINA PINTO Fiscal Administrativo
***.705.301-** SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO Responsável no Setor de Contratos
***.545.251-** DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA Gestor
***.888.091-** ADRIANO SOUZA NAVES Fiscal Administrativo Substituto
***.271.401-** ANDRÉ FELIPE CORDEIRO MANSO COQUEIRO Fiscal Titular
***.705.301-** SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO Responsável no Setor de Contratos
***.545.251-** DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA Gestor
***.532.981-** ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR Gestor Substituto
***.888.091-** ADRIANO SOUZA NAVES Fiscal Administrativo Substituto
***.783.221-** DANNIEL DE MORAES MACHADO Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 03 60.42 KB 18/09/2026 10:55:47
RA-02 78.41 KB 16/12/2025 12:42:35
TA-02 78.86 KB 01/10/2025 12:06:53
RA-01 271.81 KB 21/08/2024 10:56:27
TA-01 2.68 MB 21/08/2024 10:53:32
Publicação DOU 281.18 KB 08/09/2023 08:43:03
Termo de Referência 1.48 MB 06/09/2023 11:24:10
Proposta 450.63 KB 06/09/2023 11:23:14
Contrato 2.20 MB 06/09/2023 11:22:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo