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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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00094.001392/2022-46
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM FERRAMENTAS DE COLABORAÇÃO PARA USO NA REDE DE COMPUTADORES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/09/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.887.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.887.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.108.550,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2023
|
00022/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.001392/2022-46
|
05/09/2023
|
05/09/2026
|
14.512.350,00
|
56
|
374.550,00
|
|
03/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
05/09/2023
|
05/09/2026
|
14.661.000,00
|
36
|
407.250,00
|
|
03/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
05/09/2026
|
05/09/2027
|
4.887.000,00
|
1
|
4.887.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2023NE001297
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
876.447,00
|
826.507,00
|
0,00
|
49.940,00
|
826.507,00
|
0,00
|
0,00
|
826.507,00
|
|
110001
|
2025NE000189
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.186.191,20
|
0,00
|
0,00
|
3.186.191,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE000629
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.159.656,18
|
534.670,00
|
0,00
|
624.986,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE000873
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.338.904,32
|
0,00
|
25.956,32
|
1.312.948,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000140
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.606.400,00
|
0,00
|
251.600,00
|
2.354.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000973
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.999,96
|
1.999,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
806.130
|
2026-08-14
|
00094.001392/2022-46
|
2026-09-11
|
325800.00
|
|
806.179
|
2026-08-14
|
00094.001392/2022-46
|
2026-09-11
|
325800.00
|
|
670.841
|
2024-12-19
|
00094.001392/2022-46
|
2025-01-02
|
274670.00
|
|
677.075
|
2025-01-22
|
00094.001392/2022-46
|
2025-02-22
|
274670.00
|
|
683.858
|
2025-02-22
|
00094.001392/2022-46
|
2025-03-04
|
300850.00
|
|
690.608
|
2025-03-28
|
00094.001392/2022-46
|
2025-03-31
|
296472.00
|
|
7.939
|
2025-04-15
|
00094.001392/2022-46
|
2025-04-15
|
103571.20
|
|
696.501
|
2025-04-16
|
00094.001392/2022-46
|
2025-05-07
|
298663.42
|
|
703.063
|
2025-05-19
|
00094.001392/2022-46
|
2025-06-08
|
298614.58
|
|
717.531
|
2025-07-28
|
00094.001392/2022-46
|
2025-08-04
|
312225.00
|
|
710.521
|
2025-06-24
|
00094.001392/2022-46
|
2025-07-06
|
298650.00
|
|
752.384
|
2025-12-29
|
00094.001392/2022-46
|
2025-12-29
|
325800.00
|
|
731.349
|
2025-09-26
|
00094.001392/2022-46
|
2025-10-06
|
312225.00
|
|
724.239
|
2025-08-25
|
00094.001392/2022-46
|
2025-09-05
|
312225.00
|
|
738.221
|
2025-10-27
|
00094.001392/2022-46
|
2025-11-12
|
312225.00
|
|
745.207
|
2025-11-28
|
00094.001392/2022-46
|
2025-12-12
|
325800.00
|
|
759.073
|
2026-01-26
|
00094.001392/2022-46
|
2026-02-06
|
325800.00
|
|
765.538
|
2026-02-23
|
00094.001392/2022-46
|
2026-03-07
|
325800.00
|
|
779.180
|
2026-04-24
|
00094.001392/2022-46
|
2026-04-27
|
325800.00
|
|
785.270
|
2026-05-15
|
00094.001392/2022-46
|
2026-05-15
|
325800.00
|
|
792.630
|
2026-06-17
|
00094.001392/2022-46
|
2026-06-18
|
325800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
4887000
|
4887000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.545.111-**
|
LAENA CRISTINA BOTARO FRENEDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.854.411-**
|
MILTON ALEXANDRE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.076.761-**
|
NILTON RODRIGUES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.981.671-**
|
TÁSSIA KALLINY DE SOUZA DAVI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
