|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160147 - 47 B I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160147 - 47 B I
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160147 - 47 B I
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.572.454/0001-51 - V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
64066.024722/2023-72
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - UASG 160147
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/03/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 342.814,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 342.814,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 342.814,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/08/2023
|
00019/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64066.024722/2023-72
|
17/08/2023
|
05/03/2024
|
342.814,12
|
1
|
342.814,12
|
|
17/10/2026
|
00019/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
17/08/2023
|
05/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160147
|
2023NE000263
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160147
|
2023NE000264
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.771,89
|
20.487,42
|
0,00
|
28.284,47
|
20.487,42
|
0,00
|
275,72
|
20.211,70
|
|
160147
|
2023NE000360
|
E6SUSOLOPQR - OPQR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.630,83
|
43.630,83
|
0,00
|
0,00
|
43.630,83
|
0,00
|
0,00
|
43.630,83
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
720
|
17.92
|
12902.4000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
750
|
17.66
|
13245.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
420
|
14.08
|
5913.6000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1200
|
8.32
|
9984.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
2560
|
5.5
|
14080.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1030
|
39.65
|
40839.5000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
1980
|
4.42
|
8751.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
590
|
5.4
|
3186.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
339
|
3.4
|
1152.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
850
|
2.43
|
2065.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
250
|
15.5
|
3875.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
399
|
22.25
|
8877.7500
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
3.75
|
1312.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
3.78
|
4536.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
5.99
|
2156.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
62
|
10.8
|
669.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
42
|
6.07
|
254.9400
|
|
Material
|
FRUTA
|
165
|
7
|
1155.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
420
|
7.04
|
2956.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
13.75
|
137.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
1.2
|
360.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
68
|
5
|
340.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
5000
|
4.36
|
21800.0000
|
|
Material
|
PÓ PUDIM
|
397
|
9.75
|
3870.7500
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
288
|
5.18
|
1491.8400
|
|
Material
|
SORVETE
|
700
|
1.69
|
1183.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
70
|
37.5
|
2625.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
240
|
1.43
|
343.2000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
5000
|
1.15
|
5750.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
650
|
2.22
|
1443.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
700
|
5.18
|
3626.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
1200
|
3.93
|
4716.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
2100
|
2.22
|
4662.0000
|
|
Material
|
SAL
|
500
|
2.12
|
1060.0000
|
|
Material
|
AROMATIZANTE ARTIFICIAL
|
50
|
14.12
|
706.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
490
|
16.25
|
7962.5000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
390
|
13.62
|
5311.8000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
317
|
18.5
|
5864.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
200
|
11.25
|
2250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
180
|
6.99
|
1258.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
420
|
7.5
|
3150.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
141.87
|
28374.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
5
|
1250.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
149
|
8.36
|
1245.6400
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
250
|
27.5
|
6875.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
686
|
12.5
|
8575.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
600
|
8
|
4800.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
720
|
17.5
|
12600.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
26.25
|
13125.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
12
|
6000.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
1200
|
5.37
|
6444.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
1000
|
4.5
|
4500.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
1000
|
4.5
|
4500.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
1000
|
4.5
|
4500.0000
|
|
Material
|
SAL
|
200
|
2.25
|
450.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
600
|
36.25
|
21750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.731-**
|
ABEL RODRIGUES DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
